Partei
Klub
Lab

Einzahlungen und Auszahlungen 2017

Einzahlungen
Summe 7.927,88 €

Sonstige Einzahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.01.2017 Kostenübernahme Weihnachtsfeier anteilig Klub 2.703,60
30.01.2017 Kostenübernahme Weihnachtsfeier anteilig Partei 2.027,70
20.01.2017 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
20.01.2017 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
19.01.2017 Gutschrift Medienbeobachtung 266,19
09.01.2017 Internationale Projektförderung 208,80
09.01.2017 Internationale Projektförderung 221,35
09.01.2017 Internationale Projektförderung 221,35
09.01.2017 Internationale Projektförderung 382,48
Alle Einträge anzeigen
Auszahlungen
Summe -18.150,74 €

Personalaufwand

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.01.2017 Gehälter und Lohnnebenkosten 38.011,01
Alle Einträge anzeigen

Sonstige Auszahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.01.2017 Refundierung int. Förderung anteilig ELF -1.606,16
31.01.2017 Refundierung int. Förderung anteilig ELF -3.970,79
31.01.2017 Refundierung int. Förderung anteilig ELF -251,63
31.01.2017 Refundierung int. Förderung anteilig ELF -2.862,65
31.01.2017 Refundierung int. Förderung anteilig ELF -2.566,73
31.01.2017 Refundierung int. Förderung anteilig ELF -2.096,74
23.01.2017 Projektbegleitung -810,00
23.01.2017 Techn. Infrastruktur -1.666,67
23.01.2017 Medienbeobachtung -128,41
23.01.2017 Techn. Infrastruktur -216,00
23.01.2017 Techn. Infrastruktur -514,00
23.01.2017 Moderatorenhonorar -1.800,00
23.01.2017 Techn. Infrastruktur -210,00
23.01.2017 Spesenabrechnung vom 17.1. -45,19
23.01.2017 Spesenabrechnung vom 20.1. -28,80
23.01.2017 Spesenabrechnung vom 20.1. -69,44
23.01.2017 Spesenabrechnung vom 20.1. -184,24
23.01.2017 Spesenabrechnung vom 18.1. -97,76
13.01.2017 Projektconsulting -2.000,00
13.01.2017 Techn. Infrastruktur -1.079,88
13.01.2017 Miete Büro -5.256,21
13.01.2017 IKEA Büroausstattung -55,54
13.01.2017 Techn. Infrastruktur -102,00
13.01.2017 Reparatur Stehtische -123,00
13.01.2017 Techn. Infrastruktur -1.269,90
13.01.2017 Zeitschriftenabo -185,80
13.01.2017 Spesenabrechnung vom 19.12. -904,71
13.01.2017 Spesenabrechnung vom 10.1. -11,90
13.01.2017 Spesenabrechnung vom 28.11. -18,00
13.01.2017 Spesenabrechnung vom 16.12. -20,00
13.01.2017 Spesenabrechnung vom 10.1. -11,90
13.01.2017 Spesenabrechnung vom 19.12. -159,15
13.01.2017 Mobiltelefonie -206,06
13.01.2017 Raummiete -6.248,00
13.01.2017 Techn. Infrastruktur -3,16
13.01.2017 Wifi Fortbildung Mitarbeiterin -440,00
13.01.2017 Verköstigung Veranstaltung -2.056,00
13.01.2017 Nächtigungskosten Teilnahme Alpbach -961,60
13.01.2017 Techn. Infrastruktur -216,00
13.01.2017 Techn. Infrastruktur -1.079,88
13.01.2017 Techn. Infrastruktur -2.894,40
13.01.2017 Steuerberatung -990,00
13.01.2017 DJ Weihnachtsfeier NEOS intern -120,00
13.01.2017 Grafik & Druck -215,60
13.01.2017 Büroreinigung -2.016,00
12.01.2017 Medienbeobachtung -424,86
10.01.2017 Wien Energie Gas -210,00
10.01.2017 Wien Energie Strom -226,80
05.01.2017 Raummiete -5.140,76
04.01.2017 Kreditkartenabrechnung -1.739,39
02.01.2017 Haftpflichtversicherung Uniqa -436,90
02.01.2017 Betriebsversicherung Uniqa -213,14
Alle Einträge anzeigen

Einzahlungen und Auszahlungen 2016

Einzahlungen
Summe 1.159.182,89 €

Akademieförderung

Datum Bezeichnung Betrag (€)
24.06.2016 Pub I, Zusatzbeträge 2016 Bundeskanzleramt 283.365,00
09.02.2016 Publizistikförderung, Ausz. d. Gr. Bundeskanzleramt 804.616,67
Alle Einträge anzeigen

Sonstige Einzahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2016 Habenzinsen 6,24
22.12.2016 Internationale Projektförderung 77,50
22.12.2016 SalonN NEOS Kostenrefundierung Klub 1.982,61
22.12.2016 Reiskostenrefundierung Klub 194,19
22.12.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
22.12.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
19.12.2016 Internationale Projektförderung 44,62
14.12.2016 Gutschrift 04/2016, Druckerei NEOS Gesamtvolumen anteilig 2.522,72
12.12.2016 Internationale Projektförderung 2.566,94
12.12.2016 Differenz Hotelkosten GLP Lab 30,00
05.12.2016 Internationale Projektförderung 118,80
05.12.2016 Internationale Projektförderung 118,80
28.11.2016 Internationale Projektförderung 537,39
28.11.2016 Internationale Projektförderung 787,89
28.11.2016 Internationale Projektförderung 248,10
28.11.2016 Internationale Projektförderung 216,51
24.11.2016 Refundierung Hotelkosten GLP Lab 285,93
23.11.2016 Refundierung Trainingskosten 750,00
17.11.2016 Verrechnung Privatnutzung Mobiltelefon 54,62
17.11.2016 Internationale Projektförderung 600,00
09.11.2016 Internationale Projektförderung 325,70
02.11.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
02.11.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
02.11.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
02.11.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
31.10.2016 Refundierung Privatnutzung Kreditkarte 251,58
31.10.2016 Refundierung Falschabbuchung UPC 111,25
21.10.2016 Refundierung Besuch EU Parlament Lab-MA Brüssel 2.691,81
21.10.2016 Retour:Doppelüberweisung Rg54/2016 NEOS Das Neue Österreich und Liber 71,96
30.09.2016 Habenzinsen 11,72
23.09.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
23.09.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
23.09.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
23.09.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
14.09.2016 ELF Rückerstattung Vortragendenhonorar 150,00
05.09.2016 ELF Refundierung Reisekosten 1.665,76
04.08.2016 Retourüberweisung Kosten Diebstahl Kreditkarte 293,83
25.07.2016 Weiterverrechnung Leistungen 1.014,83
20.07.2016 Verrechnung Trainings 300,00
11.07.2016 Weiterverrechnung Leistungen 1.148,68
11.07.2016 Weiterverrechnung Leistungen 747,73
11.07.2016 Weiterverrechnung Leistungen 1.148,68
11.07.2016 Weiterverrechnung Leistungen 747,73
08.07.2016 Spesenerstattung Projekte International 660,85
08.07.2016 Spesenerstattung Projekte International 400,00
08.07.2016 Spesenerstattung Projekte International 889,18
08.07.2016 Spesenerstattung Projekte International 1.095,29
08.07.2016 Spesenerstattung Projekte International 161,98
07.07.2016 Förderung Projekte 123,28
05.07.2016 Ueberzahlung zu Re Techn. Infrastruktur 1.350,00
30.06.2016 Habenzinsen 11,88
29.06.2016 Travel reimb Meinhardt, Steponavici EUROPEAN LIBERAL FORUM - 889,18
28.06.2016 Verrechnung Trainings 1.014,83
20.06.2016 Weiterverrechnung Lizenzen 300,00
20.06.2016 Mietertrag 160,00
20.06.2016 Mietertrag 60,00
20.06.2016 Mietertrag 190,00
17.06.2016 Verrechnung Trainings 250,00
16.06.2016 Verrechnung Trainings 730,00
15.06.2016 Verrechnung Trainings 350,00
10.06.2016 Weiterverrechnung Techn. Infrastruktur 194,73
07.06.2016 Verrechnung Trainings 365,00
27.05.2016 Kostenrefundierung Projekte 659,76
24.05.2016 Schulungsbeitrag Land OÖ 3.984,30
23.05.2016 Rückzahlung Wien Gas 208,22
23.05.2016 Weiterverrechnung Leistungen 2.500,00
20.05.2016 Verrechnung Trainings 405,65
20.05.2016 Verrechnung Trainings 350,00
19.05.2016 Verrechnung Trainings 370,00
17.05.2016 Verrechnung Trainings 360,00
17.05.2016 Verrechnung Trainings 370,00
13.05.2016 Verrechnung Trainings 367,00
13.05.2016 Weiterverrechnung Leistungen 1.148,68
13.05.2016 Verrechnung Trainings 2.058,00
13.05.2016 Verrechnung Trainings 747,73
11.05.2016 Verrechnung Trainings 370,00
10.05.2016 Verrechnung Trainings 8,00
10.05.2016 Verrechnung Trainings 350,00
10.05.2016 Verrechnung Trainings 365,00
10.05.2016 Verrechnung Trainings 22,00
10.05.2016 Verrechnung Trainings 350,00
10.05.2016 Verrechnung Trainings 375,00
10.05.2016 Verrechnung Trainings 370,00
09.05.2016 Verrechnung Trainings 25,00
09.05.2016 Verrechnung Trainings 380,00
09.05.2016 Verrechnung Trainings 370,00
09.05.2016 Verrechnung Trainings 355,00
06.05.2016 Verrechnung Trainings 375,00
08.04.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
08.04.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
04.04.2016 Rücküberweisung Überzahlung 203,08
31.03.2016 Habenzinsen 9,09
14.03.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
14.03.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
03.03.2016 Weiterverrechnung ELF Workshop anteilig 650,00
26.02.2016 Rücküberweisung Überzahlung 20,00
18.02.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 135,33
15.02.2016 Weiterverrechnung Medientrainings 319,01
15.02.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.148,68
15.02.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 747,73
10.02.2016 Weiterverrechnung Medientrainings 225,00
09.02.2016 Refundierung Fachliteratur 133,54
01.02.2016 Reisespesenrefundierung 790,54
20.01.2016 Rücküberweisung Überzahlung 471,55
18.01.2016 Weiterverrechnung Medientrainings 800,00
18.01.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 135,33
18.01.2016 Weiterverrechnung Medientrainings 650,00
13.01.2016 Rücküberweisung Überzahlung 1.533,74
11.01.2016 Büromaterial Kostenerstattung 469,49
11.01.2016 Büromaterial Kostenerstattung 59,70
11.01.2016 Büromaterial Kostenerstattung 17,96
11.01.2016 Büromaterial Kostenerstattung 6,59
04.01.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 1.000,00
04.01.2016 Weiterverrechnung Gehalt anteilig 135,33
Alle Einträge anzeigen
Auszahlungen
Summe -953.414,75 €

Personalaufwand

Datum Bezeichnung Betrag (€)
29.12.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten -48.740,92
29.11.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten -61.015,55
28.10.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten -42.891,65
30.09.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten -40.477,79
30.08.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten -42.549,50
28.07.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten 57.734,60
29.06.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten -67.604,29
30.05.2016 Gehälter und Lohnnebenkosten -39.702,69
Alle Einträge anzeigen

Sonstige Auszahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2016 Kest -1,56
31.12.2016 Porto -26,52
31.12.2016 Kostenbeitrag netbanking -13,53
31.12.2016 Kontofuehrungsprovision -90,54
31.12.2016 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
31.12.2016 Kartenentgelt BankCard -5,79
31.12.2016 Buchungskostenbeitrag -105,24
19.12.2016 UNÖS Raum Palaisvermietung -1.392,00
16.12.2016 Grafik & Druck -28,50
16.12.2016 Technische Infrastruktur -1.079,88
16.12.2016 Projektbegleitung Kraftwerk -2.250,00
16.12.2016 Reparatur Mobiltelefon -120,00
16.12.2016 Stornogebühr Raummiete -243,00
16.12.2016 Technische Infrastruktur -66,56
16.12.2016 Technische Infrastruktur -396,05
16.12.2016 Supervision Mitarbeiter -384,00
16.12.2016 Steuerberatung -510,00
16.12.2016 Zeitschriftenabo -185,80
16.12.2016 Technische Infrastruktur -154,82
16.12.2016 Grafik & Druck -510,00
16.12.2016 Grafik & Druck -67,50
16.12.2016 Technische Infrastruktur -216,00
16.12.2016 Büromaterial -32,58
16.12.2016 Verköstigung Veranstaltung Pink Bag Lunch -92,40
16.12.2016 Büroreinigung -459,00
16.12.2016 Büroausstattung -477,18
16.12.2016 Mobiltelefonie -288,60
16.12.2016 Technische Infrastruktur -102,00
16.12.2016 Trainerhonorar -2.880,00
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 25.11. -89,99
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 1.12. -77,50
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 29.11. -36,40
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 1.12. -55,31
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 1.12. -13,20
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 1.12. -34,41
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 30.11. -200,00
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 28.11. -137,90
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 12.12. -196,37
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 1.12. -27,40
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 1.12. -67,70
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 16.12. -22,00
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 15.12. -11,90
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 12.12. -118,00
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 14.12. -25,80
16.12.2016 Spesenabrechnung vom 26.11. -32,08
15.12.2016 Teppich Podium -167,71
15.12.2016 Kassaeingang -200,00
14.12.2016 Miete VA Aufschwung Austria -5.500,00
13.12.2016 Miete VA Talente blühen -20.760,00
12.12.2016 Überweisungsspesen SEPA NON-EU -8,21
12.12.2016 Wien Energie Gas -210,00
12.12.2016 Wien Energie Strom -226,80
09.12.2016 Medienbeobachtung -424,86
07.12.2016 Bearbeitung Rückgutschrift EU -5,00
05.12.2016 Trainerhonorar -585,00
05.12.2016 Raparatur Mobiltelefon -120,00
05.12.2016 Moderatorenhonorar -2.000,00
05.12.2016 s Kreditkartenrechnung Nov. 2016 s Visa Card Business Gold -4.427,99
01.12.2016 Büroreinigung -567,00
01.12.2016 Miete Büro -5.256,21
25.11.2016 Fotografie Tour der Talente -300,00
25.11.2016 Projektbegleitung Talente blühen -972,00
25.11.2016 Technische Infrastruktur -63,82
25.11.2016 Verköstigung Gäste Veranstaltung -114,60
25.11.2016 Ralf Dahrendorf Roundtable European Liberal Forum -398,08
25.11.2016 Überweisungsspesen SEPA NON-EU -8,21
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 25.11. -40,00
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 21.11. -45,20
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 25.11. -171,00
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 25.11. -31,53
25.11.2016 Verköstigung Lab-Veranstaltung Kärnten -180,00
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 25.11. -78,42
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 21.11. -105,20
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 25.11. -43,98
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 24.11. -162,80
25.11.2016 Spesenabrechnung vom 23.9. -189,98
21.11.2016 ISBN UNÖS Verband des österreichischen Buchha -118,80
21.11.2016 ISBN ENKL Verband des österreichischen Buchha -118,80
18.11.2016 Mobiltelefonie -260,72
18.11.2016 Moderation Lab-Klausur -1.950,00
18.11.2016 Büroausstattung -239,00
18.11.2016 Raummiete Lab-Klausur -600,00
18.11.2016 Veranstaltung UNÖS -2.788,40
18.11.2016 Trainerhonorar -495,00
18.11.2016 Büromaterial -64,66
18.11.2016 Training Mitarbeiter -66,00
18.11.2016 Büromaterial -109,03
18.11.2016 Grafik & Druck -261,60
18.11.2016 Aufschwung Austria UNOS Raummiete -3.000,00
18.11.2016 Refundierung Telefonkosten Mitarbeiter -11,90
18.11.2016 Spesenabrechnung vom 16.11. -17,94
18.11.2016 Spesenabrechnung vom 16.11. -2,64
18.11.2016 Spesenabrechnung vom 16.11. -163,20
16.11.2016 Spesenabrechnung vom 16.11. -394,70
14.11.2016 Medienbeobachtung -424,86
11.11.2016 UNÖS Schokoladen Giveaways -2.028,10
11.11.2016 Grafik & Druck -357,75
11.11.2016 Grafik & Druck -150,00
11.11.2016 Raummiete VA Talente blühen -2.280,00
11.11.2016 Busfahrt Summerschool -738,00
11.11.2016 Übernachtungskosten Gast -174,00
11.11.2016 Steuerberatung -1.315,00
11.11.2016 Grafik & Druck -253,01
11.11.2016 Technische Unterstützung -142,80
11.11.2016 Zeitschriftenabo -185,80
11.11.2016 Technische Infrastruktur -102,00
11.11.2016 Einzelsupervision Mitarbeiter -288,00
11.11.2016 Technische Infrastruktur -66,40
11.11.2016 Spesenabrechnung vom 11.11. -172,60
11.11.2016 Spesenabrechnung vom 11.11. -43,91
10.11.2016 Grafik & Druck -663,75
10.11.2016 Wien Energie Strom -226,80
10.11.2016 Wien Energie Gas -210,00
04.11.2016 Kreditkartenabrechnung -4.920,47
02.11.2016 Büromiete -5.256,21
02.11.2016 Büroreinigung -486,00
31.10.2016 Raummiete Aufschwung Austria -1.635,00
31.10.2016 Anzahlung Raummiete Weihnachtsfeier -1.100,00
31.10.2016 Social Media Xing -652,30
31.10.2016 Spesenabrechnung vom 31.10. -48,40
31.10.2016 Spesenabrechnung vom 31.10. -142,03
21.10.2016 Medientraining Mitarbeiter -66,00
21.10.2016 Moderatorenhonorar -600,00
21.10.2016 Öffnung defekter Schlüsseltresor -65,88
21.10.2016 WS Kampagne Peter Puller -720,00
21.10.2016 Trainerhonorar -540,00
14.10.2016 Medienbeobachtung -424,86
14.10.2016 Grafik & Druck -402,75
14.10.2016 Grafik & Druck -112,50
14.10.2016 Technische Infrastruktur -66,38
14.10.2016 Energy Workshop RP Gast -87,00
14.10.2016 Energy Workshop RP Gast -87,00
14.10.2016 Technische Infrastruktur -102,00
14.10.2016 Steuerberatung -428,00
14.10.2016 Energy Workshop RP Gast -87,00
14.10.2016 Mobiltelefonie -324,08
14.10.2016 Raummiete Promotorinnenprogramm -920,30
14.10.2016 Verpflegung Promotorinnenprogramm -1.580,00
14.10.2016 Trainerhonorar -3.738,96
14.10.2016 Energy Workshop RP Gast -87,00
14.10.2016 Trainerhonorar -360,00
14.10.2016 Spesenabrechnung vom 13.10. -52,80
14.10.2016 Spesenabrechnung vom 7.10. -65,40
07.10.2016 Lab-Klausur -1.800,00
07.10.2016 Lab-Supervision -540,00
07.10.2016 Technische Infrastruktur -216,00
07.10.2016 Coaching MA -1.736,26
07.10.2016 Trainerhonorar -450,00
07.10.2016 Technische Infrastruktur -1.079,88
07.10.2016 Grafik & Druck -28,50
07.10.2016 Trainerhonorar -1.859,64
07.10.2016 Zeitschriftenabo -180,92
07.10.2016 Büroausstattung -288,01
07.10.2016 Trainerhonorar -1.282,57
07.10.2016 Social Media Xing -99,96
07.10.2016 Spesenabrechnung vom 6.10. -60,00
07.10.2016 Spesenabrechnung vom 28.9. -17,20
05.10.2016 Kreditkartenabrechnung -3.569,13
03.10.2016 Büroreinigung -459,00
03.10.2016 Büromiete -5.256,21
30.09.2016 Kest -2,93
30.09.2016 Porto -19,72
30.09.2016 Kostenbeitrag netbanking -13,53
30.09.2016 Kontofuehrungsprovision -79,13
30.09.2016 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
30.09.2016 Kartenentgelt BankCard -5,79
30.09.2016 Buchungskostenbeitrag -90,37
29.09.2016 Technische Infrastruktur -173,72
29.09.2016 Büromaterial -81,30
29.09.2016 Technische Infrastruktur -65,35
29.09.2016 Kinderbetreuung Veranstaltung -300,00
29.09.2016 Technische Infrastruktur -216,00
29.09.2016 Beratungsaufwand -4.000,00
29.09.2016 Miete Seminarraum -245,00
29.09.2016 Trainerhonorar -360,00
29.09.2016 Spesenabrechnung vom 21.9. -194,04
29.09.2016 Spesenabrechnung vom 21.9. -39,80
29.09.2016 Spesenabrechnung vom 27.9. -22,60
29.09.2016 Spesenabrechnung vom 21.9. -49,50
29.09.2016 Spesenabrechnung vom 19.9. -162,50
29.09.2016 Spesenabrechnung vom 28.9. -186,80
29.09.2016 Spesenabrechnung vom 23.9. -8,00
28.09.2016 Verköstigung Veranstaltung -325,70
19.09.2016 Miete büro -5.256,21
19.09.2016 Fachliteratur -12,80
19.09.2016 Übernachtungskosten Seminar -34,00
19.09.2016 Mobiltelefonie -242,52
19.09.2016 Technische Infrastruktur -102,00
19.09.2016 Technische Infrastruktur -154,82
19.09.2016 Steuerberatung -297,00
19.09.2016 Grafik & Druck -727,50
19.09.2016 Grafik & Druck -59,23
19.09.2016 Grafik & Druck -300,00
19.09.2016 Technische Infrastruktur -864,00
19.09.2016 Technische Infrastruktur -258,19
19.09.2016 Trainerhonorar -200,00
19.09.2016 Spesenabrechnung vom 19.9. -73,90
19.09.2016 Spesenabrechnung vom 30.9. -103,70
13.09.2016 Medienclipping -424,86
13.09.2016 Eingang Kassa -400,00
12.09.2016 220003544589 Strom Teilbetrag NETTO WIEN ENERGIE GmbH -226,80
12.09.2016 220003544595 Gas Teilbetrag NETTO 1 WIEN ENERGIE GmbH -210,00
05.09.2016 Trainerhonorar -844,80
05.09.2016 Drucksorten -162,97
05.09.2016 Seminarraummiete -100,00
05.09.2016 Nächtigung Trainer -71,00
05.09.2016 Fortbildung -770,00
05.09.2016 Technische Infrastruktur -35,76
05.09.2016 Trainerhonorar -210,00
05.09.2016 Technische Infrastruktur -1.162,68
05.09.2016 Zeitungsabo -177,72
05.09.2016 Technische Infrastruktur -540,00
05.09.2016 Teilnahmegebühr -680,00
05.09.2016 Technische Infrastruktur -975,00
05.09.2016 Drucksorten -40,50
05.09.2016 Trainerhonorar -540,00
05.09.2016 Werbungsaufwand -139,74
05.09.2016 Spesenabrechnung vom 5.9. -70,10
05.09.2016 Abrechnung Kreditkarte -787,59
26.08.2016 Spesenabrechnung vom 26.8. -400,40
26.08.2016 Spesenabrechnung vom 10.8. -20,20
26.08.2016 Techn. Infrastruktur -216,00
26.08.2016 Steuerberatung -672,00
26.08.2016 Reparaturen Büro -261,60
26.08.2016 Techn. Infrastruktur -1.440,00
26.08.2016 Techn. Infrastruktur -102,00
26.08.2016 Büroreinigung -486,00
26.08.2016 Rückzahlung Schlüsselkaution -30,00
26.08.2016 Moderationshonorar -400,00
26.08.2016 Grafik & Druck -24,11
26.08.2016 Teilnahme Alpbach -3.060,00
26.08.2016 Mobiltelefonie -257,26
26.08.2016 Verköstigung Veranstaltungen -930,00
26.08.2016 Techn. Infrastruktur -1.636,68
26.08.2016 Rückzahlung Doppelzahlung Förderung -889,18
26.08.2016 Miete Seminarräumlichkeiten -169,06
26.08.2016 Teilnahmegebühren -382,48
26.08.2016 Spesenabrechnung vom 8.8. -50,59
26.08.2016 Spesenabrechnung vom 8.8. -24,20
26.08.2016 Spesenabrechnung vom 22.8. -869,45
10.08.2016 Wien Energie Strom -226,80
10.08.2016 Wien Energie Gas -210,00
04.08.2016 Kreditkartenabrechnung -1.475,33
03.08.2016 Miete Seminarräumlichkeiten -1.020,00
03.08.2016 Grafik & Druck -45,00
03.08.2016 Grafik & Druck -300,00
03.08.2016 Trainerhonorar -648,00
03.08.2016 Reisespesen -124,90
03.08.2016 Büroreinigung -432,00
03.08.2016 Markenprozess -641,25
03.08.2016 Techn. Infrastruktur -1.642,68
03.08.2016 Grafik & Druck -90,00
03.08.2016 Medienclipping -120,27
03.08.2016 Freiwiller Sozialaufwand (Teamausflug) -219,12
03.08.2016 Zeitschriftenabo -177,72
03.08.2016 Techn. Infrastruktur -111,25
03.08.2016 Spesenabrechnung vom 21.7. -194,00
03.08.2016 Spesenabrechnung vom 21.7. -155,60
01.08.2016 Miete Büro -5.256,21
19.07.2016 Miete Seminarräumlichkeiten -470,00
19.07.2016 Techn. Ausstattung -396,00
19.07.2016 Trainerhonorar -270,00
19.07.2016 Nächtigung int. Gäste -87,00
19.07.2016 Trainerhonorar -450,00
19.07.2016 Nächtigung int. Gäste -87,00
19.07.2016 Verköstigung Veranstaltungen -383,50
19.07.2016 Trainerhonorar -2.376,00
19.07.2016 Mobiltelefonie -283,19
19.07.2016 Trainerhonorar -450,00
13.07.2016 Moderationshonorar -500,00
13.07.2016 Medienclipping -424,86
12.07.2016 Beratungshonorar -2.115,00
12.07.2016 Techn. Infrastruktur -1.740,00
12.07.2016 Techn. Infrastruktur -1.740,00
12.07.2016 Klausur -287,00
12.07.2016 Fotograf -180,00
12.07.2016 Supervision -150,00
12.07.2016 Techn. Infrastruktur -102,00
12.07.2016 Trainerhonorar -1.800,00
12.07.2016 Techn. Infrastruktur -66,23
12.07.2016 Miete Veranstaltungslocation -3.000,00
12.07.2016 Miete Veranstaltungslocation -496,40
12.07.2016 Techn. Infrastruktur -192,00
12.07.2016 Spesenabrechnung vom 12.7. -520,00
12.07.2016 Spesenabrechnung vom 11.7. -210,00
12.07.2016 Spesenabrechnung vom 8.7. -93,00
12.07.2016 Spesenabrechnung vom 8.7. -21,80
12.07.2016 Spesenabrechnung vom 11.7. -413,22
11.07.2016 Wien Energie Gas -210,00
11.07.2016 Wien Energie Strom -226,80
05.07.2016 Techn. Infrastruktur -216,00
05.07.2016 Zeitschriftenabo -181,31
05.07.2016 Steuerberatung -1.200,00
05.07.2016 Verköstigung Veranstaltungen -211,90
05.07.2016 Techn. Infrastruktur -1.642,68
05.07.2016 Büroausstattung -90,00
05.07.2016 Moderationshonorar -250,00
05.07.2016 Techn. Infrastruktur -2.052,00
05.07.2016 Lizenzen -705,00
05.07.2016 Büromaterial -103,30
05.07.2016 Grafik & Druck -630,00
05.07.2016 Trainerhonorar -1.950,70
05.07.2016 Medienclipping -424,86
05.07.2016 Trainerhonorar -1.950,70
05.07.2016 Miete Seminarräumlichkeiten -1.125,00
05.07.2016 Markenprozess -4.368,00
05.07.2016 Moderationshonorar -500,00
05.07.2016 Grafik & Druck -630,00
05.07.2016 Büroreinigung -522,00
05.07.2016 Kreditkartenabrechnung -5.401,08
05.07.2016 Spesenabrechnung vom 6.6. -132,04
05.07.2016 Spesenabrechnung vom 5.7. -91,34
05.07.2016 Spesenabrechnung vom 2.6. -293,51
05.07.2016 Spesenabrechnung vom 3.6. -268,80
01.07.2016 Miete Büro -5.256,21
30.06.2016 Kest -2,97
30.06.2016 Porto -26,52
30.06.2016 Kostenbeitrag netbanking -13,53
30.06.2016 Kontofuehrungsprovision -101,38
30.06.2016 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
30.06.2016 Kartenentgelt BankCard -5,73
30.06.2016 Buchungskostenbeitrag -115,19
29.06.2016 Vortragenden-Honorar -311,77
27.06.2016 Verköstigung Veranstaltungen -354,00
27.06.2016 Trainerhonorar -360,00
27.06.2016 Trainerhonorar -3.600,00
27.06.2016 Verköstigung Veranstaltungen -209,50
27.06.2016 Techn. Infrastruktur -316,48
27.06.2016 Trainerhonorar -360,00
27.06.2016 Grafik & Druck -510,00
27.06.2016 Trainerhonorar -360,00
27.06.2016 Vortragenden-Honorar -2.400,00
27.06.2016 Miete Seminarräumlichkeiten -120,00
27.06.2016 Nächtigung Workshop -2.099,30
27.06.2016 Verköstigung Veranstaltungen -213,00
27.06.2016 Spesenabrechnung vom 24.6. -197,70
27.06.2016 Spesenabrechnung vom 18.5. -53,70
27.06.2016 Spesenabrechnung vom 20.6. -73,80
24.06.2016 Barbehebung - Kassa-Eingang -400,00
17.06.2016 Mobiltelefonie -225,56
17.06.2016 Verköstigung Veranstaltungen -302,50
17.06.2016 Veranstaltungen -180,00
17.06.2016 Spesenabrechnung vom 14.6. -105,16
13.06.2016 Techn. Infrastruktur -63,89
13.06.2016 Techn. Infrastruktur -216,00
13.06.2016 Steuerberatung -297,00
13.06.2016 Trainerhonorar -1.800,00
13.06.2016 Techn. Infrastruktur -318,01
13.06.2016 Techn. Infrastruktur -102,00
13.06.2016 Techn. Infrastruktur -153,41
13.06.2016 Spesenabrechnung vom 6.6. -120,16
13.06.2016 Spesenabrechnung vom 6.6. -69,60
13.06.2016 Spesenabrechnung vom 8.6. -45,00
13.06.2016 Spesenabrechnung vom 6.6. -127,50
10.06.2016 Wien Energie Strom -454,45
09.06.2016 Medienclipping -424,86
08.06.2016 Miete Büro -5.256,21
08.06.2016 Vortragenden-Honorar -509,48
07.06.2016 Veranstaltungen -1.000,00
07.06.2016 Trainerhonorar -1.200,00
07.06.2016 Grafik & Druck -57,00
07.06.2016 Trainerhonorar -4.890,00
07.06.2016 Markenprozess -4.368,00
07.06.2016 Veranstaltungen -333,00
07.06.2016 Trainerhonorar -1.800,00
07.06.2016 Trainerhonorar -5.040,00
07.06.2016 Trainerhonorar -3.360,00
07.06.2016 Zeitschriftenabo -181,31
07.06.2016 Moderationshonorar -840,00
07.06.2016 Techn. Infrastruktur -1.642,68
07.06.2016 Nächtigung Workshop -240,00
07.06.2016 Miete Seminarräumlichkeiten -650,00
06.06.2016 Kreditkartenabrechnung -2.798,83
01.06.2016 Fachliteratur -80,00
31.05.2016 Grafik & Druck -120,00
27.05.2016 Tag der Talente -768,00
27.05.2016 Tag der Talente -524,16
27.05.2016 Techn. Infrastruktur -63,62
27.05.2016 Instandhaltung Büro -64,50
27.05.2016 Mobiltelefonie -345,49
27.05.2016 Techn. Ausstattung -1.790,40
27.05.2016 Techn. Betreuung -714,00
27.05.2016 Büroreinigung -432,00
27.05.2016 Fotograf -100,00
27.05.2016 Tag der Talente -2.004,00
27.05.2016 Markenprozess -4.368,00
27.05.2016 Vortragenden-Honorar -200,00
27.05.2016 Nächtigung Workshop -879,60
27.05.2016 Medienclipping -486,00
27.05.2016 Teilnahme Alpbach -600,00
27.05.2016 Techn. Betreuung -858,00
27.05.2016 Reisespesen -35,70
27.05.2016 Spesenabrechnung vom 25.5. -519,38
27.05.2016 Spesenabrechnung vom 12.5. -6,40
27.05.2016 Spesenabrechnung vom 7.4. -42,35
13.05.2016 Tag der Talente -1.150,00
13.05.2016 Markenprozess -4.000,00
13.05.2016 Tag der Talente -500,00
13.05.2016 Tag der Talente -405,00
13.05.2016 Büroreinigung -441,98
13.05.2016 Techn. Infrastruktur -102,00
13.05.2016 Tag der Talente -486,00
13.05.2016 Grafik -1.162,50
13.05.2016 Vortragenden-Honorar -1.599,60
13.05.2016 Tag der Talente -375,73
13.05.2016 Trainerhonorar -121,74
13.05.2016 Grafik & Druck -146,25
13.05.2016 Techn. Infrastruktur -3.333,34
13.05.2016 Spesenabrechnung vom 10.5. -19,94
13.05.2016 5 Spesenabrechnungen vom 12.5. -733,95
13.05.2016 Spesenabrechnung vom 13.5. -54,99
13.05.2016 2 Spesenabrechnungen vom 2.5. -81,24
12.05.2016 Medienclipping -424,86
09.05.2016 Techn. Infrastruktur -1.080,00
09.05.2016 Tag der Talente -300,00
09.05.2016 Techn. Infrastruktur -216,00
09.05.2016 Zeitschriftenabo -176,62
09.05.2016 Tag der Talente -1.394,32
09.05.2016 Techn. Infrastruktur -3.600,00
09.05.2016 Supervision -302,20
09.05.2016 Steuerberatung -1.134,00
09.05.2016 Klausur -472,00
09.05.2016 Trainerhonorar -1.800,00
09.05.2016 Techn. Infrastruktur -1.642,68
09.05.2016 Markenprozess -6,20
09.05.2016 Techn. Infrastruktur -71,96
09.05.2016 Techn. Infrastruktur -49,00
09.05.2016 Spesenabrechnung vom 25.4. -40,90
06.05.2016 Kreditkartenabrechnung -5.421,78
02.05.2016 Supervision -350,00
02.05.2016 Lizenzen -71,96
02.05.2016 Markenprozess -4.368,00
02.05.2016 Miete Büro -5.256,21
02.05.2016 Spesenabrechnung vom 25.4. -35,20
27.04.2016 Eingang Kassa -300,00
25.04.2016 Trainerhonorar -3.000,00
25.04.2016 Website -1.440,00
25.04.2016 Gasthermenservice -120,00
25.04.2016 Landespolizeidirektion Wien Vereinsbehörde -26,00
25.04.2016 Trainerhonorar -1.350,00
25.04.2016 Trainerhonorar -2.058,00
25.04.2016 Reparaturarbeiten -115,50
25.04.2016 Streaming Service -228,00
25.04.2016 Spesenabrechnung vom 21.4. -81,97
25.04.2016 Spesenabrechnung vom 15.4. -45,00
25.04.2016 Spesenabrechnung vom 22.4. -541,33
15.04.2016 Telefonkosten -208,52
15.04.2016 GV Innsbruck -866,33
15.04.2016 Fotograf -360,00
15.04.2016 Markenprozess -841,33
15.04.2016 Technische Infrastruktur -102,00
15.04.2016 Technische Infrastruktur -216,00
15.04.2016 Trainerhonorar -635,78
15.04.2016 Technische Infrastruktur -64,70
15.04.2016 Technische Infrastruktur -216,00
15.04.2016 Technische Infrastruktur -216,00
15.04.2016 Technische Infrastruktur -216,00
15.04.2016 Veranstaltung -2.825,00
15.04.2016 Seminargebühren -811,30
15.04.2016 Verköstigung Veranstaltung -112,40
15.04.2016 Spesenabrechnung vom 11.4. -121,60
15.04.2016 Spesenabrechnung vom 12.4. -110,15
13.04.2016 Medienbeobachtung -424,86
13.04.2016 Medienbeobachtung -171,49
13.04.2016 Technische Infrastruktur -4.400,00
13.04.2016 Eingang Kassa -200,00
08.04.2016 Prüfung Jahresabschluss -3.642,00
08.04.2016 Domain -30,49
08.04.2016 Technische Infrastruktur -1.642,68
08.04.2016 Fundraisingworkshop -1.800,00
08.04.2016 Website -1.200,00
08.04.2016 Steuerberatung -690,00
08.04.2016 Zeitschriftenabo -181,37
04.04.2016 Büroausstattung -2.248,79
01.04.2016 Werbematerial -242,40
01.04.2016 Veröffentlichung G&V Wiener Zeitung -761,17
01.04.2016 Organisationsaufwand -50,00
01.04.2016 Miete Büro -4.251,07
01.04.2016 Büroausstattung -296,40
01.04.2016 Streaming Service -714,00
01.04.2016 Technische Infrastruktur -924,23
01.04.2016 Büroreinigung -441,98
31.03.2016 Sollzinsen -90,11
31.03.2016 Kest -2,27
31.03.2016 Porto -21,08
31.03.2016 Kostenbeitrag netbanking -13,53
31.03.2016 Kontofuehrungsprovision -270,59
31.03.2016 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
31.03.2016 Kartenentgelt BankCard -3,82
31.03.2016 Buchungskostenbeitrag -97,09
22.03.2016 Büromaterial -203,08
22.03.2016 Nächtigung Veranstaltung -130,90
22.03.2016 Reparatur Notebook -231,60
22.03.2016 Technische Infrastruktur -240,00
22.03.2016 Technische Infrastruktur -720,00
22.03.2016 Raummiete Veranstaltung -4.000,00
22.03.2016 Trainerhonorar -135,00
22.03.2016 Büromaterial -203,08
22.03.2016 Spesenabrechnung vom 21.3. -70,90
22.03.2016 Spesenabrechnung vom 22.3. -90,19
22.03.2016 Spesenabrechnung vom 22.3. -160,85
21.03.2016 Eingang Kassa -100,00
18.03.2016 Telefonkosten -249,22
18.03.2016 Trainerhonorar -720,00
18.03.2016 Trainerhonorar -800,00
18.03.2016 Grafiker -687,00
18.03.2016 Spesenabrechnung vom 14.3. -36,10
18.03.2016 Spesenabrechnung vom 14.3. -21,70
18.03.2016 Eingang Kassa -400,00
14.03.2016 Nächtigung Veranstaltung -97,34
14.03.2016 Technische Infrastruktur -400,00
14.03.2016 Raummiete Veranstaltung -720,00
14.03.2016 Steuerberatung -2.403,00
14.03.2016 Raummiete Veranstaltung -2.400,00
14.03.2016 Technische Infrastruktur -517,87
14.03.2016 Raummiete Veranstaltung -100,90
14.03.2016 Technische Infrastruktur -102,00
14.03.2016 Mitgliedschaft NPO -150,00
14.03.2016 Technische Infrastruktur -936,00
14.03.2016 Projektbegleitung und -beratung -1.188,00
14.03.2016 Reisespesen -234,80
14.03.2016 Technische Infrastruktur -64,78
14.03.2016 Medienbeobachtung -424,86
14.03.2016 Spesenabrechnung vom 9.3. -36,10
14.03.2016 Spesenabrechnung vom 7.3. -135,00
14.03.2016 Spesenabrechnung vom 8.3. -31,40
14.03.2016 Spesenabrechnung vom 7.3. -121,00
10.03.2016 Wien Energie Gas -244,80
10.03.2016 Wien Energie Strom -183,60
07.03.2016 Büroaufwand -2.192,27
04.03.2016 ELF Membership NEOS Lab 2016 European Liberal Forum -2.500,00
04.03.2016 Raummiete Veranstaltung -2.137,30
04.03.2016 Drucksorten -28,50
04.03.2016 Drucksorten -316,00
04.03.2016 Technische Infrastruktur -1.642,68
04.03.2016 Reparaturen Lager -93,00
04.03.2016 Trainerhonorar -540,00
04.03.2016 Zeitschriftenabo -190,77
04.03.2016 Raummiete Vorstand -570,00
04.03.2016 Nächtigung Veranstaltung -98,00
04.03.2016 Büroreinigung -441,98
04.03.2016 Nächtigung Veranstaltung -264,00
04.03.2016 Markenprozess -4.368,00
04.03.2016 Zeitschriftenabo -44,00
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 28.2. -53,40
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 4.3. -268,80
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 28.2. -34,40
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 28.2. -176,34
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 28.2. -39,18
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 28.2. -67,54
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 1.3. -22,20
04.03.2016 Spesenabrechnungen vom 2.3. -126,00
04.03.2016 Spesenabrechnung vom 28.2. -68,00
04.03.2016 Spesenabrechnungen vom 2.3. -135,10
01.03.2016 Miete Büro -5.256,21
29.02.2016 Büroausstattung -55,81
29.02.2016 Fachliteratur -7,70
29.02.2016 Reparatur Elektrik -81,30
29.02.2016 Raummiete Veranstaltung -473,60
29.02.2016 Telefonkosten -268,38
29.02.2016 APA-OTS Jahresabo -2.116,80
29.02.2016 Technische Infrastruktur -661,20
29.02.2016 Technische Infrastruktur -680,40
29.02.2016 Website -1.600,00
29.02.2016 Trainerhonorar -1.800,00
29.02.2016 Trainerhonorar -3.713,76
29.02.2016 Streaming Service -714,00
29.02.2016 Technische Infrastruktur -296,25
29.02.2016 Medienbeobachtung -250,00
29.02.2016 Büroausstattung -158,00
29.02.2016 Raummiete Klausur -422,00
29.02.2016 Trainerhonorar -6.622,20
29.02.2016 Raummiete Veranstaltung -1.095,50
29.02.2016 Spesenabrechnung vom 23.2. -122,00
29.02.2016 Spesenabrechnung vom 26.2. -319,10
29.02.2016 Spesenabrechnung vom 12.2. -190,00
29.02.2016 Spesenabrechnung vom 19.2. -32,00
29.02.2016 034362582 FA Wien 1/23 -2.087,17
17.02.2016 Jahresabschlussbestätigung Erste Bank -90,00
15.02.2016 Medienbeobachtung -424,86
15.02.2016 Steuerberatung -729,00
10.02.2016 ELF Membership NEOS Lab European Liberal Forum -573,96
10.02.2016 Miete Büro -5.256,21
10.02.2016 Technische Infrastruktur -2.147,40
10.02.2016 Auftaktevent Next Wien -840,00
10.02.2016 Auftaktevent Next Wien -1.995,00
10.02.2016 Weihnachtsfeier -8.085,00
10.02.2016 Projektbegleitung und -beratung -2.000,00
10.02.2016 Büromaterial -48,64
10.02.2016 Trainerhonorar -540,00
10.02.2016 Auftaktevent Next Wien -4.911,60
10.02.2016 Technische Infrastruktur -1.642,68
10.02.2016 Trainerhonorar -1.800,00
10.02.2016 Technische Infrastruktur -60,00
10.02.2016 Technische Infrastruktur -1.560,00
10.02.2016 Technische Infrastruktur -1.000,80
10.02.2016 Trainerhonorar -270,00
10.02.2016 Markenprozess -4.368,00
10.02.2016 Steuerberatung -888,00
10.02.2016 Büroreinigung -441,98
10.02.2016 Technische Infrastruktur -365,32
10.02.2016 Technische Infrastruktur -102,00
10.02.2016 Trainerhonorar -500,00
10.02.2016 Zeitschriftenabo -23,80
10.02.2016 Büroreinigung -434,39
10.02.2016 Telefonkosten -290,88
10.02.2016 Storno Nächtigung -760,00
10.02.2016 Technische Infrastruktur -69,00
10.02.2016 Raummiete Klausur -297,00
10.02.2016 Spesenabrechnung vom 10.2. -624,27
10.02.2016 Spesenabrechnung vom 17.2. -156,80
10.02.2016 Spesenabrechnung vom 1.2. -88,30
10.02.2016 Wien Energie Gas -244,80
10.02.2016 Wien Energie Strom -183,60
04.02.2016 Büroaufwand -955,71
04.02.2016 Kreditkartenabrechnung -955,71
29.01.2016 Trainerhonorar -1.800,00
15.01.2016 Reisespesen -99,00
15.01.2016 Technische Infrastruktur -5,23
15.01.2016 Technische Infrastruktur -335,04
15.01.2016 Website -2.343,00
15.01.2016 Technische Infrastruktur -1.642,68
15.01.2016 Trainerhonorar -5.781,30
15.01.2016 Zeitschriftenabo -28,22
15.01.2016 Trainerhonorar -1.261,98
15.01.2016 Markenprozess -2.496,00
15.01.2016 Inserat Personal -1.251,55
15.01.2016 Spesenabrechnungen vom 30.12.15 -836,84
14.01.2016 Medienbeobachtung -258,99
14.01.2016 Technische Infrastruktur -102,00
14.01.2016 ELF Projekt Budgetabrechnung -3.714,93
14.01.2016 Zeitschriftenabo -44,68
14.01.2016 Miete Büro -5.256,21
14.01.2016 Knowledge Mobilisation - Refundieru European Liberal Forum -1.935,52
11.01.2016 Wien Energie Strom -183,60
11.01.2016 Wien Energie Gas -244,80
04.01.2016 Büroaufwand -492,95
04.01.2016 Kreditkartenabrechnung -492,95
01.01.2016 Bereitstellungsprovision Erste Bank -252,78
Alle Einträge anzeigen

Spenden

Datum Bezeichnung Betrag (€)
20.12.2016 Weihnachtsspende Talentify - Zukunft bilden -300,00
Alle Einträge anzeigen

Einzahlungen und Auszahlungen 2015

Einzahlungen
Summe 1.212.156,96 €

Akademieförderung

Datum Bezeichnung Betrag (€)
03.07.2015 Publizistikförderung 281.797,77
06.02.2015 Publizistikförderung, Ausz. d. Gr. Bundeskanzleramt 804.611,87
Alle Einträge anzeigen

Sonstige Einzahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2015 Weiterverrechnung Trainingskosten 300,00
28.12.2015 Verkauf Buntbuch 267,47
22.12.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
22.12.2015 Weiterverrechnung Kosten NEOS Klausur 17.974,00
21.12.2015 Weiterverrechnung Kosten NEOS Klausur 16.157,98
21.12.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
21.12.2015 Weiterverrechnung Reisespesen 550,12
21.12.2015 Weiterverrechnung Reisespesen 766,24
21.12.2015 Weiterverrechnung Medientraining 549,77
21.12.2015 Weiterverrechnung Technische Betreuung 300,00
21.12.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
21.12.2015 Weiterverrechnung Index Verlag Service 132,00
21.12.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
15.12.2015 Weiterverrechnung Telefoniekosten 79,30
14.12.2015 Weiterverrechnung Medientraining 1.401,67
09.12.2015 Weiterverrechnung Kosten NEOS Klausur 17.211,77
07.12.2015 Refundierung Reisekosten ELF 3.955,90
30.11.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
24.11.2015 Weiterverrechnung Medientraining 1.804,80
24.11.2015 Weiterverrechnung Lehrlingsklausur anteilig 865,67
19.11.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
19.11.2015 Refundierung Reisekosten ELF 851,63
16.11.2015 Refundierung Reisekosten ELF 200,00
10.11.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
30.10.2015 NEOS Wien Weiterverrechnung Trainingskosten 1.080,00
30.10.2015 Refundierung Reisekosten ELF 200,00
22.10.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
16.10.2015 Ausgleichszahlung für Überzahlung Gehalt 1.616,15
12.10.2015 Verkauf Buntbuch 73,83
06.10.2015 Weiterverrechnung Index Verlag Online Zugang (Recherchen) 132,00
06.10.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
30.09.2015 Habenzinsen 40,06
25.09.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
14.09.2015 Retour Überzahlung 5.971,80
14.09.2015 Verrechnung Raummiete 385,00
09.09.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
08.09.2015 Weiterverrechnung Trainingskosten 180,00
01.09.2015 Weiterverrechnung Telefoniekosten 465,40
12.08.2015 Weiterverrechnung Projekt NextWien 3.014,54
07.08.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
05.08.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
05.08.2015 Weiterverrechnung Trainingskosten 549,77
05.08.2015 Weiterverrechnung Confluence Betreuung 135,33
05.08.2015 Weiterverrechnung Trainingskosten 803,32
04.08.2015 Weiterverrechnung Trainingskosten 135,33
24.07.2015 Weiterverrechnung Telefonkosten 29,58
24.07.2015 NEOS OÖ Weiterverrechnung Trainingskosten 207,50
24.07.2015 NEOS OÖ Weiterverrechnung Trainingskosten 351,60
24.07.2015 NEOS OÖ Weiterverrechnung Trainingskosten 128,86
24.07.2015 NEOS OÖ Weiterverrechnung Trainingskosten 211,49
23.07.2015 Rücküberweisung Doppelzahlung 340,00
22.07.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
14.07.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
13.07.2015 Verkauf Buntbuch 253,65
10.07.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
08.07.2015 Verrechnung Raummiete 90,00
08.07.2015 Refundierung Reisekosten ALDE 300,00
07.07.2015 NEOS Parlamentsklub Weiterverrechnung Trainingskosten 1.920,00
06.07.2015 2015/07 EU Büro Miete 500,00
30.06.2015 Refundierung Reisekosten ALDE 427,06
30.06.2015 Habenzinsen 105,75
25.06.2015 Refundierung Anzahlung Summer School 5.000,00
24.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
17.06.2015 2015/06 EU Büro Miete 500,00
17.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
16.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
16.06.2015 Rücküberweisung Fehlüberweisung 1.114,30
15.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
12.06.2015 Rücküberweisung Doppelzahlung 1.458,00
12.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
11.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
11.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
09.06.2015 Rücküberweisung Doppelzahlung 134,00
08.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
05.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
02.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
02.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
02.06.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
01.06.2015 Refundierung Reisekosten ALDE 809,81
29.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
29.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
28.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
28.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
27.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
27.05.2015 NEOS Vlbg. Weiterverrechnung Trainingskosten 660,00
27.05.2015 NEOS Vlbg. Weiterverrechnung Trainingskosten 540,00
26.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
26.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
26.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
22.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
22.05.2015 Verkauf Buntbuch 22,90
22.05.2015 NEOS Wien Weiterverrechnung Trainingskosten 232,94
22.05.2015 NEOS Wien Weiterverrechnung Trainingskosten 507,69
20.05.2015 2015/05 EU Büro Miete 500,00
18.05.2015 Notebookverkauf an MA 528,00
15.05.2015 NEOS OÖ Weiterverrechnung Trainingskosten 138,78
15.05.2015 NEOS OÖ Weiterverrechnung Trainingskosten 572,00
15.05.2015 NEOS OÖ Weiterverrechnung Trainingskosten 1.053,77
30.04.2015 Miete EU-Büro 500,00
30.04.2015 HON + RK 27.-29.3.15 V.07.04.15 EUR FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 520,52
15.04.2015 Weiterverrechnung Trainingskosten - NEOS Vorarlberg 1.602,68
02.04.2015 Refund travel costs to ALDE GEN 115,00
01.04.2015 Raummiete für Info Abend UNOS 60,00
31.03.2015 Habenzinsen 118,84
30.03.2015 NEOS Burgenland - Weiterverrechnung Trainingskosten 159,61
27.03.2015 Junge liberale NEOS - JUNOS - Weiterverrechnung Trainerkosten 105,00
20.03.2015 2015/04 EU Büro Miete 500,00
03.03.2015 Refundierung Reisespesen 160,00
03.03.2015 2015/03 EU Büro Miete 500,00
03.03.2015 Refundierung Doppelüberweisung 500,00
25.02.2015 2015/02 EU Büro Miete 500,00
12.02.2015 Weiterverrechnung Seminarraumnutzung 525,00
23.01.2015 2015/01 EU Büro Miete 500,00
15.01.2015 Medientraining 1.127,40
09.01.2015 12/2015 Live-Streamings Veranstaltungen 650,00
09.01.2015 12/2015 Live-Streamings Veranstaltungen 150,00
07.01.2015 Medientraining 600,00
Alle Einträge anzeigen

Spenden

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2015 Ausbildungskooperation (1.6.-31.12.15) 16.248,00
15.10.2015 Josef Lentsch 420,00
22.07.2015 Spende 150,00
30.06.2015 Spende 500,00
30.06.2015 Spende 500,00
30.06.2015 Spende 500,00
Alle Einträge anzeigen
Auszahlungen
Summe -1.278.380,69 €

Personalaufwand

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -64.673,88
30.11.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -51.976,77
29.10.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -39.662,43
29.09.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -39.144,58
01.09.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -39.892,48
30.08.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -42.549,50
30.07.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -54.411,56
29.06.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -74.137,93
28.05.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -40.759,28
29.04.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -48.783,53
30.03.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -41.385,03
26.02.2015 Gehälter und Lohnnebenkosten -41.318,58
29.01.2015 NEOS Lab, Gehälter, Honorare und Abgaben -44.500,00
Alle Einträge anzeigen

Sonstige Auszahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2015 Kontoführungsgebühren -245,17
23.12.2015 Trainerhonorar -654,50
23.12.2015 Spesenabrechnung vom 18.12. -295,39
23.12.2015 Strategische Beratung -4.000,00
23.12.2015 NEOS Lab Supervision -169,00
23.12.2015 Honorar Mediatorin -540,00
23.12.2015 Strategische Beratung -1.356,00
23.12.2015 Lab Versicherung Haftpflicht Veranstaltungen -436,90
23.12.2015 Lab Versicherung Haushalt -213,14
23.12.2015 Mobiltelefonie -305,70
23.12.2015 Trainerhonorar -1.800,00
23.12.2015 Spesenabrechnung vom 22.12.2014 -52,80
23.12.2015 Trainerhonorar -540,00
23.12.2015 Strategische Beratung -2.496,00
23.12.2015 Strategische Beratung -1.080,00
18.12.2015 Miete -5.223,66
14.12.2015 Technische Infrastruktur -166,80
14.12.2015 Büroreinigung -434,39
14.12.2015 Technische Infrastruktur -102,00
14.12.2015 Wartung und Service Kopiergerät -522,70
14.12.2015 Rechts- und Beratungsaufwand -1.821,00
14.12.2015 Technische Infrastruktur -62,04
14.12.2015 Technische Infrastruktur -216,00
14.12.2015 Technische Infrastruktur -720,00
14.12.2015 NEOS Lab Klausur -462,00
14.12.2015 Spesenabrechnung vom 30.11.15 -53,00
14.12.2015 ELF ECI Studie -2.733,74
14.12.2015 ECI Studie Druckkosten -2.592,90
14.12.2015 Technische Infrastruktur -1.500,00
11.12.2015 Medienbeobachtung -258,99
10.12.2015 Wien Energie Gas -244,80
10.12.2015 Wien Energie Strom -183,60
07.12.2015 Kreditkartenabrechnung -1.354,20
27.11.2015 Zeitschriftenabo -183,23
27.11.2015 Trainerhonorar -1.804,80
27.11.2015 Innenraum-Beleuchtung (Reparatur) -43,40
27.11.2015 Trainerhonorar -91,00
27.11.2015 Spesenabrechnung vom 19.11.15 -116,96
23.11.2015 Raummiete -520,00
23.11.2015 Raummiete -300,00
17.11.2015 Trainerhonorar -11.625,00
17.11.2015 NEOS Gesamtklausur -8.484,54
17.11.2015 Spesenabrechnung vom 22.12.2014 -52,80
17.11.2015 Spesenabrechnung vom 22.12.2014 -26,40
17.11.2015 Zeitschriftenabo -56,28
16.11.2015 Buntbuch Versand -12,00
16.11.2015 Technische Infrastruktur -102,00
16.11.2015 Technische Infrastruktur -720,00
16.11.2015 Mobiltelefonie -434,68
16.11.2015 Spesenabrechnung vom 12.11. -107,46
16.11.2015 Technische Infrastruktur -216,00
16.11.2015 Spesenabrechnung vom 12.11. -42,20
11.11.2015 Medienbeobachtung -258,99
10.11.2015 Wien Energie Strom -183,60
10.11.2015 Wien Energie Gas -244,80
09.11.2015 Technische Infrastruktur -583,80
09.11.2015 Technische Infrastruktur -1.642,68
09.11.2015 Spesenabrechnung vom 4.11. -112,56
09.11.2015 Spesenabrechnung vom 6.11. -55,00
09.11.2015 Spesenabrechnung vom 16.10. -34,80
09.11.2015 Technische Infrastruktur -68,22
09.11.2015 Zeitschriftenabo -183,23
09.11.2015 APA-OTS Service -402,00
09.11.2015 Büroreinigung -434,39
09.11.2015 Externer Provider -1.000,00
05.11.2015 Hauptverband d. öst. Buchhandels ISBN Nr. -72,00
04.11.2015 Reisespesen -31,00
04.11.2015 Reisespesen -55,00
04.11.2015 Repräsentationsaufwand -23,20
04.11.2015 Werbungskosten -125,84
04.11.2015 Hardware -40,33
04.11.2015 Repräsentationsaufwand -315,00
04.11.2015 Reisespesen -436,00
04.11.2015 MA Zeiterfassung -66,00
04.11.2015 Fachliteratur -133,54
04.11.2015 Reisespesen -44,00
04.11.2015 Reisespesen -29,40
04.11.2015 Reisespesen -21,50
04.11.2015 Reisespesen -239,76
04.11.2015 Reisespesen -15,00
04.11.2015 Kreditkartenabrechnung -1.575,57
02.11.2015 Miete -5.223,66
29.10.2015 Technische Infrastruktur -679,00
29.10.2015 Raummiete -2.592,90
23.10.2015 Trainerhonorar -445,00
23.10.2015 Drucksorten -6.664,60
23.10.2015 Repräsentationskosten Aufschwung Austria -402,00
23.10.2015 Trainerhonorar -1.356,00
23.10.2015 Kosten NEOS Gesamtklausur -3.279,45
23.10.2015 Kosten Vereinsgründung -260,87
23.10.2015 Raummiete -770,00
23.10.2015 Raummiete -102,00
23.10.2015 Raummiete -416,00
23.10.2015 Trainerhonorar -3.600,00
23.10.2015 Technische Infrastruktur -216,00
23.10.2015 Mobiltelefonie -426,05
23.10.2015 Spesenabrechnung vom 13.10. -69,98
23.10.2015 Spesenabrechnung vom 17.10. -469,49
23.10.2015 Spesenabrechnung vom 17.10. -11,60
22.10.2015 Überweisungsspesen SEPA NON-EU -8,14
15.10.2015 Medienclipping -258,99
14.10.2015 Miete NEOS Gesamtklausur -17.154,75
12.10.2015 Wien Energie Gas -244,80
12.10.2015 Wien Energie Strom -183,60
09.10.2015 Rechts- und Beratungsaufwand -993,00
09.10.2015 Fachliteratur -25,75
09.10.2015 Trainerhonorar -1.356,00
09.10.2015 Drucksorten -33,00
09.10.2015 Technische Infrastruktur -102,00
09.10.2015 Raummiete -230,00
09.10.2015 Technische Infrastruktur -66,65
09.10.2015 Spesenabrechnung vom 1.10. -18,80
09.10.2015 Spesenabrechnung vom 5.10. -35,20
09.10.2015 Spesenabrechnung vom 7.10. -253,63
05.10.2015 Reisespesen -10,00
05.10.2015 Fachliteratur -28,79
05.10.2015 Geschenk MA -141,80
05.10.2015 Fachliteratur -20,82
05.10.2015 Büromaterial -3,95
05.10.2015 Büromaterial -55,67
05.10.2015 Reisespesen -12,50
05.10.2015 Reisespesen -40,00
05.10.2015 Repräsentationsaufwand -110,00
05.10.2015 Reisespesen -33,60
05.10.2015 Fachliteratur -10,23
05.10.2015 Reisespesen -5,10
05.10.2015 Reisespesen -36,50
05.10.2015 Reisespesen -29,40
05.10.2015 Reisespesen -10,00
04.10.2015 Kreditkartenabrechnung -1.553,48
02.10.2015 Technische Infrastruktur -1.642,68
02.10.2015 Vortragenden-Honorar -1.289,35
02.10.2015 Büroreinigung -434,39
02.10.2015 Fachliteratur -183,23
02.10.2015 Personalkosten Betreuung Next Wien -496,03
02.10.2015 Spesenabrechnung vom 30.9.15 -52,10
02.10.2015 Spesenabrechnung vom 1.10.15 -41,00
01.10.2015 Miete -5.223,66
30.09.2015 Kest -10,02
30.09.2015 Porto -29,24
30.09.2015 Kostenbeitrag netbanking -13,29
30.09.2015 Kontofuehrungsprovision -107,24
30.09.2015 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
30.09.2015 Buchungskostenbeitrag -115,79
29.09.2015 Porto -11,94
29.09.2015 Bar Auszahlung -600,00
29.09.2015 Spesenabrechnung vom 7.9. -500,00
28.09.2015 Fachliteratur -396,00
28.09.2015 Fachliteratur -28,10
28.09.2015 Raummiete Trainingsveranstaltung -385,00
28.09.2015 Schneeballanalyse -12.500,00
28.09.2015 Spesenabrechnung vom 28.9. -180,90
28.09.2015 Spesenabrechnung vom 28.9. -35,60
28.09.2015 Spesenabrechnung vom 28.7. -40,50
28.09.2015 Trainerhonorar -175,00
28.09.2015 Reisespesen -100,00
28.09.2015 Trainerhonorar -360,00
28.09.2015 Rampe für barrierefreien Zugang -276,00
28.09.2015 Spesenabrechnung vom 8.9. -103,60
28.09.2015 Spesenabrechnung vom 8.9. -19,00
28.09.2015 Spesenabrechnung vom 17.9. -28,80
28.09.2015 Spesenabrechnung vom 26.9. -36,60
28.09.2015 Technische Infrastruktur -720,00
28.09.2015 Trainerhonorar -225,00
21.09.2015 Mobiltelefonie -396,22
18.09.2015 Trainerhonorar -540,00
18.09.2015 Raummiete Trainingsveranstaltung -656,00
18.09.2015 Strategieberatung -1.356,00
18.09.2015 Technische Infrastruktur -216,00
18.09.2015 Raummiete Trainingsveranstaltung -951,70
18.09.2015 Miete Alphabet Filmladen -120,00
18.09.2015 Dekoration/Ausstattung Veranstaltung -315,65
18.09.2015 Trainerhonorar -540,00
14.09.2015 Aus- und Weiterbildung MA -80,00
14.09.2015 Spesenabrechnung vom 2.9.15 -372,70
14.09.2015 Technische Infrastruktur -336,00
14.09.2015 Wartungsvertrag Kopiergerät -752,80
14.09.2015 Technische Infrastruktur -102,00
14.09.2015 Technische Infrastruktur -66,29
14.09.2015 Rechts- und Beratungsaufwand -837,00
14.09.2015 Technische Infrastruktur -300,00
14.09.2015 Büroreinigung -434,39
14.09.2015 Fachliteratur -43,00
14.09.2015 Projekt Next Wien -750,00
11.09.2015 Medienbeobachtung -258,99
10.09.2015 Strom Abrechnung -183,60
10.09.2015 Gas Abrechnung -244,80
07.09.2015 Technische Infrastruktur -1.188,00
07.09.2015 Medienbeobachtung -150,00
07.09.2015 Projekt NextWien -496,03
07.09.2015 Projekt NextWien -496,03
04.09.2015 Kreditkartenrechnung -679,47
03.09.2015 Technische Infrastruktur -720,00
03.09.2015 Technische Infrastruktur -1.642,68
03.09.2015 Technische Infrastruktur -1.666,66
03.09.2015 Logoentwicklung -792,00
03.09.2015 Technische Infrastruktur -45,00
03.09.2015 Streaming Aufwand -714,00
03.09.2015 Technische Infrastruktur -102,00
03.09.2015 Technische Infrastruktur -1.710,00
03.09.2015 Trainerhonorar -1.800,00
03.09.2015 Zeiterfassung -66,00
03.09.2015 Mobiltelefonie -465,40
01.09.2015 Technische Infrastruktur -324,00
01.09.2015 Fachliteratur -482,78
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 24.8. -120,00
01.09.2015 Mobiltelefonie -465,40
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 27.8. -326,52
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 17.8. -18,80
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 17.8. -40,30
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 27.8. -36,60
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 17.8. -17,80
01.09.2015 Torschlüssel -653,76
01.09.2015 Miete Büro -3.845,50
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 30.6. -394,20
01.09.2015 Spesenabrechnung vom 17.8. -28,80
19.08.2015 Strategieberatung -2.712,00
19.08.2015 Trainerhonorar -720,00
19.08.2015 Fotograf (Website) -385,62
19.08.2015 Projekt NextWien -10.000,00
18.08.2015 Technische Infrastruktur -3.000,00
18.08.2015 Spesenabrechnung vom 26.7. -137,50
18.08.2015 Technische Infrastruktur -1.080,00
18.08.2015 Rechts- und Beratungsaufwand -756,00
18.08.2015 Technische Infrastruktur -2.820,00
18.08.2015 Social Media -600,00
18.08.2015 Spesenabrechnung vom 27.7. -25,98
18.08.2015 Fachliteratur -482,69
18.08.2015 Europäisches Forum Alpbach -1.487,50
18.08.2015 Technische Infrastruktur -1.642,68
18.08.2015 Trainerhonorar -3.000,00
18.08.2015 Trainerhonorar -144,00
18.08.2015 Büroreinigung -484,55
18.08.2015 Technische Infrastruktur -3.725,90
18.08.2015 Miete -5.223,66
18.08.2015 Rechts- und Beratungsaufwand -240,00
18.08.2015 Technische Infrastruktur -66,29
18.08.2015 Domain Themenschmiede -154,80
17.08.2015 Technische Infrastruktur -3.725,90
17.08.2015 Website -5.640,00
14.08.2015 Medienbeobachtung -258,99
10.08.2015 Strom Abrechnung -183,60
10.08.2015 Gas Abrechnung -244,80
10.08.2015 Mobiltelefonie -776,44
04.08.2015 Kreditkartenrechnung -1.502,60
30.07.2015 Porto -32,00
28.07.2015 Spesenabrechnung vom 28.7. -384,70
24.07.2015 Nächtigung Trainer -504,00
24.07.2015 Spesenabrechnung vom 20.7. -36,60
24.07.2015 Spesenabrechnung vom 14.7. -93,00
24.07.2015 Spesenabrechnung vom 14.7. -33,70
24.07.2015 Spesenabrechnung vom 2.2. -198,40
24.07.2015 Spesenabrechnung vom 6.6. -48,50
24.07.2015 Fachliteratur -212,61
24.07.2015 Produktion NextWien Video -3.600,00
24.07.2015 Fachliteratur -478,41
24.07.2015 Markenweiterentwicklung NEOS Das neue Österreich -2.352,00
24.07.2015 Luftballongas Veranstaltung -16,87
24.07.2015 Büromaterial -100,03
24.07.2015 Technischer Support -84,00
24.07.2015 Medienbeobachtung -400,00
24.07.2015 Technischer Support -960,00
24.07.2015 Teamevent NEOS Parlamentsklub -400,00
16.07.2015 Gebühren Domain -1.636,68
16.07.2015 Trainerhonorar -1.080,00
16.07.2015 Trainerhonorar -300,00
16.07.2015 Spresenabrechnung vom 8.7. -121,13
16.07.2015 Spesenabrechnung vom 7.7. -137,80
16.07.2015 Techn. Infrastruktur -216,00
16.07.2015 Rechts- und Beratungaufwand -1.881,00
16.07.2015 Techn. Infrastruktur -102,00
16.07.2015 Vortrag Armut-WS -250,00
16.07.2015 Büroreinigung -225,72
16.07.2015 Trainerhonorar -756,00
16.07.2015 Fachliteratur -482,69
16.07.2015 Trainer Promotorinnen Programm Promitto -5.040,00
16.07.2015 Raummiete Training -340,00
16.07.2015 Technischer Support -1.560,00
16.07.2015 Rechts- und Beratungaufwand -930,00
16.07.2015 Spesenabrechnung vom 7.7. -137,80
15.07.2015 Porto -16,00
10.07.2015 Strom Teilbetrag -183,60
10.07.2015 Gas Teilbetrag -244,80
10.07.2015 Telefonrechnung -710,50
09.07.2015 Medienbeobachtung -232,59
08.07.2015 Kassaeingang -800,00
07.07.2015 Spesenabrechnung vom 29.6. -204,80
07.07.2015 Techn. Infrastruktur -500,00
07.07.2015 Spesenabrechnung vom 7.7.15 -62,70
07.07.2015 Spesenabrechnung vom 4.5. -50,84
07.07.2015 Spesenabrechnung vom 30.6. -394,20
07.07.2015 Büroreinigung -651,58
07.07.2015 Nächtigung Trainer -425,00
07.07.2015 Miete Training -439,00
07.07.2015 Abonnement Zeitschrift -44,68
07.07.2015 Büroausstattung -198,00
07.07.2015 Techn. Infrastruktur -65,30
07.07.2015 Büromaterial -20,02
07.07.2015 Techn. Infrastruktur -267,00
07.07.2015 Miete Training -340,00
07.07.2015 Technischer Support -1.642,68
07.07.2015 Nächtigung Trainer -1.947,50
07.07.2015 Trainerhonorar -150,00
07.07.2015 Trainerhonorar -6.000,00
07.07.2015 Techn. Infrastruktur -28,50
07.07.2015 Technischer Support -3.000,00
07.07.2015 Technischer Support -114,00
07.07.2015 Druckkosten und Versand Buntbuch -7.095,60
07.07.2015 Druckkosten und Versand Buntbuch -36.069,00
07.07.2015 Druckkosten und Versand Buntbuch -488,16
06.07.2015 Kreditkartenrechnung -6.725,54
30.06.2015 Kest -26,44
30.06.2015 Porto Bank -28,56
30.06.2015 Kostenbeitrag netbanking -13,29
30.06.2015 Kontofuehrungsprovision -129,87
30.06.2015 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
30.06.2015 Buchungskostenbeitrag -135,82
29.06.2015 Porto -134,40
26.06.2015 Trainerhonorar -1.440,00
26.06.2015 Trainerhonorar -1.800,00
26.06.2015 Nächtigung Kuratoriumsmitglied -336,00
26.06.2015 Miete Training -191,00
26.06.2015 Reisespesen NEOS Lab 18./19.6.15 -592,26
26.06.2015 Fachliteratur -432,00
26.06.2015 Druckkosten Laborbericht -3.667,39
26.06.2015 Büromaterial -105,29
26.06.2015 Trainerhonorar -613,20
26.06.2015 Spesenabrechnung vom 21.6.15 -90,00
26.06.2015 Dolmetsch Kuratoriumssitzung -480,00
26.06.2015 Zeitungsabo -480,30
26.06.2015 Lektorat -309,26
26.06.2015 Zeitungsabo -432,00
19.06.2015 Supervision Lab Team -720,00
19.06.2015 Reisespesen vom 22.5.15 -75,00
19.06.2015 Trainerhonorar -1.800,00
19.06.2015 Trainerhonorar -1.920,00
19.06.2015 Trainerhonorar -699,48
19.06.2015 Honorar Moderator -791,28
18.06.2015 Trainerhonorar -1.003,20
17.06.2015 Kassaeingang -500,00
12.06.2015 Büromiete -5.223,66
12.06.2015 Techn. Infrastruktur -216,00
12.06.2015 Technischer Support -549,20
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 25.2.15 -102,20
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 26.2.15 -67,20
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 26.2.15 -26,40
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 16.2.15 -326,20
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 27.2.15 -84,20
12.06.2015 Trainerhonorar -1.458,00
12.06.2015 Wartungsvertrag Kopiergerät -542,72
12.06.2015 Techn. Infrastruktur -102,00
12.06.2015 Technischer Support -549,20
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 26.2.15 -86,00
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 9.6.15 -717,46
12.06.2015 Trainerhonorar -517,50
12.06.2015 Spesenabrechnung vom 9.6.15 -38,20
12.06.2015 Trainerhonorar -624,00
12.06.2015 Technischer Support -300,00
12.06.2015 Trainerhonorar -1.809,72
12.06.2015 Trainerhonorar -300,00
12.06.2015 Trainerhonorar -1.458,00
12.06.2015 Trainerhonorar -1.920,00
12.06.2015 Medienbeobachtung -13,20
12.06.2015 Nächtigung Trainer -1.203,10
12.06.2015 Miete Training -255,00
12.06.2015 Büromaterial -85,12
12.06.2015 Abschlagszahlung Absage -180,00
10.06.2015 Telefonrechnung -557,05
10.06.2015 Gas Abrechnung -1.866,24
10.06.2015 Strom Abrechnung -1.007,33
05.06.2015 Techn. Infrastruktur -16,50
05.06.2015 Techn. Infrastruktur -66,29
05.06.2015 Honorar Vortragender -803,88
05.06.2015 Technischer Support -1.642,68
05.06.2015 Streamingkosten -714,00
05.06.2015 Spesenabrechnung vom 20.5.15 -19,98
05.06.2015 Trainerhonorar -350,00
05.06.2015 Gebühren -29,90
05.06.2015 Spesenabrechnung vom 12.5.15 -103,32
05.06.2015 Kreditkartenrechnung -662,73
02.06.2015 Nächtigung Trainer -1.114,30
02.06.2015 Trainerhonorar -300,00
02.06.2015 Trainerhonorar -780,00
02.06.2015 Trainerhonorar -820,00
02.06.2015 Trainerhonorar -540,00
02.06.2015 Trainerhonorar -943,20
02.06.2015 Spesenabrechnung vom 1.6.15 -78,62
02.06.2015 Trainerhonorar -300,00
02.06.2015 Trainerhonorar -704,20
02.06.2015 Spesenabrechnung vom 1.6.15 -78,62
02.06.2015 Trainerhonorar -576,80
29.05.2015 Reinigungskosten -150,00
29.05.2015 Büroreinigung -651,58
29.05.2015 Trainerhonorar -450,00
29.05.2015 Techn. Infrastruktur -216,00
29.05.2015 Trainerhonorar -540,00
29.05.2015 Bundbuch -175,00
29.05.2015 Reisespesenabrechnung vom 28.5. -120,60
29.05.2015 Technischer Support -267,00
29.05.2015 Trainerhonorar -2.700,00
29.05.2015 Trainerhonorar -540,00
22.05.2015 Techn. Ausstattung -2.502,00
22.05.2015 Techn. Ausstattung -33,00
22.05.2015 Techn. Ausstattung -594,00
22.05.2015 Bewirtung -136,00
22.05.2015 PK Buntbuch Bewirtung -48,00
22.05.2015 PB Buntbuch -703,20
22.05.2015 Honorar Vortragender -2.500,00
22.05.2015 Bewirtung -445,00
22.05.2015 Spesenabrechnung vom 30.4.15 -78,62
22.05.2015 Techn. Infrastruktur -102,00
22.05.2015 Nächtigung Trainer -333,00
22.05.2015 Trainerhonorar -660,00
22.05.2015 Spesenabrechnung vom 29.4.15 -78,62
22.05.2015 Trainerhonorar -689,99
22.05.2015 Bildungsbuch Erstellung und Versand -31.356,00
22.05.2015 Trainerhonorar -39,43
22.05.2015 Techn. Infrastruktur -300,00
22.05.2015 Trainerhonorar -1.857,60
22.05.2015 Techn. Infrastruktur -594,00
11.05.2015 Telefonrechnung -584,20
11.05.2015 Getränke Veranstaltung -737,00
11.05.2015 Nächtigung Trainer -926,10
11.05.2015 Bürospesen - Schlüssel -42,26
11.05.2015 Techn. Infrastruktur -66,53
11.05.2015 Trainerhonorar -2.712,00
11.05.2015 Trainerhonorar -200,00
11.05.2015 Trainerhonorar -200,00
11.05.2015 Trainerhonorar -200,00
11.05.2015 Trainerhonorar -112,50
11.05.2015 Supervision Lab Team -1.014,40
11.05.2015 Büroreinigung -651,58
11.05.2015 Liftballongas Tag der Bildung -140,76
11.05.2015 Rechts- und Beratungaufwand -1.317,00
11.05.2015 Techn. Infrastruktur -16,50
11.05.2015 Trainerhonorar -2.052,00
11.05.2015 Trainerhonorar -1.357,33
11.05.2015 Bewirtung -52,83
11.05.2015 Miete und Bewirtung Training -750,00
11.05.2015 Technischer Support -714,00
11.05.2015 Transportkosten -22,80
11.05.2015 Technischer Support -798,00
05.05.2015 Kreditkartenrechnung -2.275,49
04.05.2015 Büromiete -5.223,66
04.05.2015 Lektorat -70,00
04.05.2015 Technischer Support -1.636,68
04.05.2015 Spesenabrechnung vom 29.4.15 -118,90
04.05.2015 Spesenabrechnung vom 4.5.15 -35,53
04.05.2015 Kinderanimation Tag der Bildung -1.457,50
04.05.2015 Spesenabrechnung vom 24.4.15 -49,60
04.05.2015 Spesenabrechnung vom 25.4.15 -120,00
04.05.2015 Trainerhonorar -876,80
04.05.2015 Trainerhonorar -960,00
04.05.2015 Techn. Infrastruktur -216,00
04.05.2015 Trainerhonorar -240,00
04.05.2015 Nächtigung Trainer -1.114,30
04.05.2015 Nächtigung Trainer -456,90
04.05.2015 Trainerhonorar -2.340,00
04.05.2015 Nächtigung Trainer -1.388,30
29.04.2015 Spesenabrechnung -516,93
28.04.2015 Kassaeingang -500,00
27.04.2015 Trainerhonorar -4.320,00
27.04.2015 Trainerhonorar -3.836,64
27.04.2015 Trainerhonorar -3.196,56
27.04.2015 Trainerhonorar -3.194,54
27.04.2015 Trainerhonorar -3.000,00
27.04.2015 Trainerhonorar -3.000,00
27.04.2015 Trainerhonorar -3.000,00
27.04.2015 Trainerhonorar -2.733,74
27.04.2015 Digimagical - Techn. Infrastruktur -2.147,40
27.04.2015 derStandard -1.251,55
27.04.2015 Softwarecraftsmen - Tech. Infrastruktur -1.092,00
27.04.2015 Softwarecraftsmen - Techn. Infrastruktur -540,00
27.04.2015 APA-OTS - Pressearbeit -432,00
27.04.2015 Trainerhonorar -423,80
27.04.2015 Büroaufwand - Schlüssel -367,08
27.04.2015 Spesenrechnung -88,00
27.04.2015 Barcamp matchcode -72,00
27.04.2015 Barcamp matchcode -72,00
27.04.2015 Spesenrechnung -43,00
23.04.2015 Reisespesen -38,00
22.04.2015 Fremdleistung Themenschmiede -5.400,00
22.04.2015 Reisespesen -61,20
21.04.2015 Reisespesen -312,93
17.04.2015 Bildungsbuch Contentkaufmann -24.000,00
17.04.2015 Trainerhonorar -841,00
17.04.2015 Veröffentlichung G&V Wiener Zeitung -761,17
17.04.2015 DIN Veranstaltung Europäisches Forum Alpbach -600,00
17.04.2015 SOPR Nächtigung Nikolaihof Wachau -576,31
17.04.2015 Reisespesen -427,06
17.04.2015 Lizenz Kayako NEOS Parlamentsklub - Techn. Infrastruktur -375,00
17.04.2015 Trainerhonorar -360,00
17.04.2015 KOM - Übersetzungstätigkeit -300,00
17.04.2015 Spesenabrechnung -209,80
17.04.2015 A&W Nächtigung Best Western -172,00
17.04.2015 Reisespesen ÖBB -169,00
17.04.2015 Spesenabrechnung -36,09
15.04.2015 Marks - Bewirtung -120,00
13.04.2015 Reisespesen -57,60
11.04.2015 Msft. Office - Techn. Infrastruktur -10,00
10.04.2015 Miete NEOS Lab -5.223,66
10.04.2015 PFK - Steuerberatung und Buchhaltung -4.410,00
10.04.2015 REP Wirtschaftstreuhand - Prüfung Jahresabschluss 2014 -3.798,00
10.04.2015 Trainerhonorar -2.000,00
10.04.2015 Digimagical - Techn. Infrastruktur -1.636,68
10.04.2015 Der Standard - Personalinserat -1.500,00
10.04.2015 Die Presse - Personalinserat -1.176,00
10.04.2015 Globart - Veranstaltungsorganisation -1.100,00
10.04.2015 Trainerhonorar -1.070,78
10.04.2015 Nächtigung -1.026,00
10.04.2015 Trainerhonorar -705,00
10.04.2015 NEOS Lab - Klausur -689,50
10.04.2015 Trainerhonorar -660,00
10.04.2015 Schiefer Cleaning - NEOS Lab Büroreinigung -651,58
10.04.2015 Reisespesen -338,29
10.04.2015 Spesenabrechnung -317,94
10.04.2015 Diplomatische Akademie Wien - Veranstaltungsorganisation -255,00
10.04.2015 Morawa - Zeitungsabo -249,16
10.04.2015 Trainerhonorar -235,45
10.04.2015 Trainerhonorar -200,00
10.04.2015 Spesenabrechnung -132,00
10.04.2015 Der Seehof - Projektveranstaltung -119,00
10.04.2015 Spesenabrechnung -117,20
10.04.2015 Liechtenecker - Website -114,00
10.04.2015 UPC Business austria GmbH - Internet -102,00
10.04.2015 Spesenabrechnung -94,60
10.04.2015 Spesenabrechnung -92,26
10.04.2015 Spesenabrechnung -79,20
10.04.2015 Spesenabrechnung -78,62
10.04.2015 NETPLANET - Techn. Infrastruktur -68,53
10.04.2015 Die grüne Bildungswerkstatt - Fachliteratur -10,00
09.04.2015 A1 Telekom - Mobiltelefonie -709,56
09.04.2015 Amazon - Fachliteratur -17,68
08.04.2015 Amazon - Fachliteratur -41,02
08.04.2015 Amazon - Fachliteratur -39,06
08.04.2015 Amazon - Fachliteratur -20,89
08.04.2015 Reisespesen -12,00
07.04.2015 Reisespesen -413,92
04.04.2015 Kreditkartenabrechnung -2.829,24
03.04.2015 Amazon - Techn. Ausstattung -22,62
02.04.2015 Reisespesen -54,00
02.04.2015 Reisespesen -48,00
02.04.2015 Amazon - Techn. Ausstattung -41,78
01.04.2015 Provision HAFTUNGSPROVISION V.G.NR. 000013173314 -101,11
01.04.2015 Reisespesen -65,00
31.03.2015 Amazon - Fachliteratur -26,40
31.03.2015 Kest -29,71
31.03.2015 Porto -20,68
31.03.2015 Kostenbeitrag netbanking -13,29
31.03.2015 Kontofuehrungsprovision -267,61
31.03.2015 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
31.03.2015 Buchungskostenbeitrag -98,14
31.03.2015 Habenzinsen 118,84
30.03.2015 Three Coins - Kick off WS "Finandial Literacy" -2.700,00
30.03.2015 NEOS Burgenland - Weiterverrechnung Trainingskosten -159,61
30.03.2015 Amazon - Fachliteratur -33,56
30.03.2015 Amazon - Fachliteratur -19,48
27.03.2015 ELF Membership NEOS Lab European Liberal Forum -2.500,00
27.03.2015 Neumann Stiftung für die Freiheit -25,00
27.03.2015 Trainerhonorar -540,00
27.03.2015 Supervision (NEOS Lab Klausur) -720,00
27.03.2015 Trainerhonorar -2.400,00
27.03.2015 Transportkosten Bühnenelemente -60,00
27.03.2015 Digimagical - Techn. Infrastruktur -1.636,68
27.03.2015 Spesenabrechnung vom 23.3.15 -78,62
27.03.2015 Spesenabrechnung vom 27.3.15 -122,80
27.03.2015 Abrechnung Barauslagen vom 27.3.15 -154,14
27.03.2015 Bewirtung -10,57
27.03.2015 Das Textatelier - Lektorat -52,80
27.03.2015 Junge liberale NEOS - JUNOS - Weiterverrechnung Trainerkosten 105,00
26.03.2015 Ausfertigungsgebühr -48,00
26.03.2015 Provision HAFTUNGSPROVISION -20,00
24.03.2015 Mite - Techn. Infrastruktur -55,00
24.03.2015 Spesenabrechnung vom 5.3.15 -151,80
23.03.2015 Reisespesen -120,60
23.03.2015 Der Seehof - Nächtigung -119,90
23.03.2015 Trainerhonorar -481,06
23.03.2015 Trainerhonorar -720,00
23.03.2015 Entrich - Schließsystem -62,46
23.03.2015 PFR Rechtsanwälte - Rechtsberatung -916,26
23.03.2015 Reisespesen -210,30
23.03.2015 Bewirtung - Veranstaltungsteilnehmer -106,00
23.03.2015 Wifi Dornbirn - Raummiete -571,20
23.03.2015 Bewirtung - Veranstaltungsteilnehmer -41,60
23.03.2015 Bewirtung - Veranstaltungsteilnehmer -55,40
23.03.2015 Differenzüberweisung -100,50
23.03.2015 Fremdleistungen - Streaming -2.160,00
20.03.2015 2015/04 EU Büro Miete 500,00
16.03.2015 Bewirtung - Veranstaltungsteilnehmer -1.178,30
16.03.2015 Trainerhonorar -386,50
16.03.2015 Friendly Fire - Corporate Design -8.880,00
16.03.2015 Bankgarantie -20.000,00
16.03.2015 092328046 FA Wien 1/23 -9.465,59
16.03.2015 2854491 Tiroler Gebietskrankenkasse -425,44
16.03.2015 29711850 Wr. Gebietskrankenkasse -11.866,80
16.03.2015 124055917025 Stadt Wien Buchhaltungsabteilung -64,00
16.03.2015 092328046 FA Wien 1/23 -8.988,80
16.03.2015 Fremdleistungen (Umbau Lab) -1.350,00
16.03.2015 Spesenabrechnung vom 14.2.15 -17,00
16.03.2015 Spesenabrechnung vom 9.3.15 -186,00
16.03.2015 WKO - Raummiete -360,00
16.03.2015 Konica Minolta - Wartungsvertrag Kopiergerät -663,11
16.03.2015 Spesenabrechnung vom 19.11.14 -408,70
16.03.2015 Trainerhonorar -350,00
16.03.2015 NETPLANET - Techn. Infrastruktur -70,08
16.03.2015 Beratungshonorar -2.712,00
16.03.2015 Trainerhonorar -1.350,00
16.03.2015 Spesenabrechnung vom 14.02.15 -49,40
16.03.2015 NEOS Parlamentsklub Weiterverrechnung Setup Kosten -135,60
16.03.2015 UPC -102,00
16.03.2015 Trainerhonorar -720,00
16.03.2015 Trainerhonorar -780,00
16.03.2015 Stefan Friedl - Techn. Infrastruktur -216,00
16.03.2015 Steuerberatung und Buchhaltung -1.401,00
16.03.2015 Raummiete -336,00
16.03.2015 Schiefer Cleaning - Büroreinigung -125,40
16.03.2015 NEOS Parlamentsklub Weiterverrechnung Calendar Aggregator APP -1.200,00
16.03.2015 NEOS Parlamentsklub Weiterverrechnung Serverkosten -83,40
16.03.2015 Salzburg City - Themengruppenknvent -5.000,00
16.03.2015 SPES Zukunftsakademie - Trainerhonorar -1.596,48
16.03.2015 NEOS Parlamentsklub Weiterverrechnung Technik -600,00
16.03.2015 Viking - Büromaterial -82,97
16.03.2015 Prinux - Techn. Infrastruktur -64,50
16.03.2015 Schiefer Cleaning - Büroreinigung -651,58
16.03.2015 Softwarecraftsmen - Techn. Infrastruktur -120,00
16.03.2015 Trainerhonorar -399,60
16.03.2015 Trainerhonorar -800,40
16.03.2015 Trainerhonorar -350,00
16.03.2015 Trainerhonorar -20,10
16.03.2015 Bewirtung - Veranstaltungsteilnehmer -2.523,00
12.03.2015 NEOS Lab, Miete -5.223,66
11.03.2015 A1 Telekom - Mobiltelefonie -513,95
10.03.2015 Wien Energie - Gas -8,40
10.03.2015 Wien Energie - Strom -46,00
09.03.2015 Jahresabschlussbestätigung -90,00
05.03.2015 Kaution Neos Lab, Objekt Neubaugasse 64-66, Dr. Schlein RA -21.289,33
05.03.2015 092328046 FA Wien 1/23 -12,76
03.03.2015 Refundierung Reisespesen 160,00
03.03.2015 2015/03 EU Büro Miete 500,00
03.03.2015 Refundierung Doppelüberweisung 500,00
02.03.2015 NEOS Lab, Miete -5.223,66
02.03.2015 Fachliteratur -141,60
02.03.2015 Nächtigung -76,00
02.03.2015 Stefan Friedl - Techn. Infrastruktur -216,00
02.03.2015 Büromaterial -102,55
02.03.2015 Bewirtung Veranstaltungsteilnehmer -341,80
02.03.2015 Trainerhonorar -2.262,00
02.03.2015 Portraitaufnahmen Website -210,00
02.03.2015 Fahrtspesen -319,40
02.03.2015 Instandhaltung (Elektrik) -1.080,00
02.03.2015 Nächtigung -134,00
02.03.2015 Nächtigung -69,00
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 23.2.15 -104,20
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 26.2.15 -222,25
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 26.2.15 -218,05
02.03.2015 Beratungsaufwand -2.712,00
02.03.2015 Improove - Techn. Infrastruktur -2.400,00
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 9.2.15 -134,00
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 11.2.15 -30,80
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 12.2.15 -64,68
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 14.2.15 -53,80
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 22.2.15 -273,00
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 9.2.15 -65,00
02.03.2015 Spesenabrechnung vom 23.2.15 -195,10
26.02.2015 Wenna Glas - Bürumbau Zahlung f. Leistung 2014 9.939,13
26.02.2015 Trainerhonorar 140,00
26.02.2015 Bar Auszahlung - Eingang Handkassa 500,00
25.02.2015 Reisespesenabrechnung vom 25.2.15 cc 1.224,43
24.02.2015 Trainerhonorar 900,00
24.02.2015 Trainerhonorar 900,00
24.02.2015 Trainerhonorar 1.560,00
24.02.2015 A1 Telekom - Mobiltelefonie 92,23
24.02.2015 Holzkraft - Montage Schalldämmung Besprechungsraum 1.320,00
24.02.2015 A1 Telekom - Mobiltelefonie 76,16
24.02.2015 Trainerhonorar 1.800,00
24.02.2015 Trainerhonorar 780,00
24.02.2015 Trainerhonorar 900,00
24.02.2015 Trainerhonorar 1.440,00
24.02.2015 Repräsentationsaufwand 69,40
24.02.2015 Audiorama - Bühnenelemente 432,00
24.02.2015 Fremdleistung - Grundlagenarbeit & Research 110,00
24.02.2015 Fremdleistung - Grundlagenarbeit & Research 450,00
24.02.2015 Fremdleistung - Grundlagenarbeit & Research 450,00
24.02.2015 Repräsentationsaufwand 22,70
24.02.2015 NET PLANET - Techn. Infrastruktur 71,57
24.02.2015 UPC Business austria GmbH - Internet 102,00
24.02.2015 Klangfarbe - Schalldämmstoff für Besprechungsraum 1.740,00
24.02.2015 Repräsentationsaufwand 114,70
24.02.2015 Digimagical - Techn. Infrastruktur 1.636,68
24.02.2015 NET PLANET - Techn. Infrastruktur 60,00
24.02.2015 VA Verlach - Fachliteratur 44,00
24.02.2015 Digimagical - Techn. Infrastruktur 984,00
24.02.2015 NPO Mitlgiedsbeitrag 150,00
24.02.2015 Trainerhonorar 882,29
24.02.2015 Spesenabrechnung vom 25.1.15 134,00
24.02.2015 Spesenabrechnung vom 28.1.15 36,60
24.02.2015 Prinix - Techn. Infrastruktur 28,50
24.02.2015 Prinix - Techn. Infrastruktur 16,50
24.02.2015 Fremdleistung - Themenschmiede 1.560,00
24.02.2015 PFK - Steuerberatung & Buchhaltung 1.062,00
24.02.2015 Schiefer Cleaning - Büroreinigung 434,39
24.02.2015 WU Wien - Raummiete 195,00
24.02.2015 Trainerhonorar 3.600,00
24.02.2015 Fremdleistung - Live-Streamings 1.355,60
24.02.2015 Lizenzen - Techn. Infrastruktur 3.725,90
24.02.2015 Telecoustic HandelsgmbH - Mobiltelefon MA 317,00
24.02.2015 Trainerhonorar 3.000,00
24.02.2015 Trainerhonorar 300,00
24.02.2015 Nicole Heiling - Pressefotos & Reportage 540,00
24.02.2015 Werde Digital - Techn. Infrastruktur 157,30
24.02.2015 NOMOS Verlagsgesellschaft - Fachliteratur 54,00
24.02.2015 Fremdleistung - Grundlagenarbeit & Research 800,00
24.02.2015 Fremdleistung - Grundlagenarbeit & Research 90,00
24.02.2015 Stefan Friedl - Techn. Infrastruktur 216,00
24.02.2015 Trainerhonorar 450,00
24.02.2015 Trainerhonorar 500,00
24.02.2015 Philipp Sassmann - Clip Produktion Summer school 4.424,40
24.02.2015 Philipp Sassmann - Clip Produktion Summer school 2.238,00
23.02.2015 Reisespesen (VISA) 1.194,63
12.02.2015 A1 Telekom - Mobiltelefonie 536,32
12.02.2015 Viking direkt - Büromaterial 61,88
10.02.2015 Microsoft Office - Techn. Infrastruktur 10,00
10.02.2015 Wien Energie - Strom 46,00
10.02.2015 Wien Energie - Gas 8,40
07.02.2015 Avantgate Software - Techn Infrastruktur 39,60
06.02.2015 Bandicam - Techn. Infrastruktur 39,60
04.02.2015 s Kreditkartenrechnung Jan. 2015 s Visa Card Business Gold 176,83
31.01.2015 Fachliteratur (Amazon) 67,17
30.01.2015 Schiefer Cleaning GmbH - Büroreinigung -425,87
30.01.2015 Reisespesenabrechnung vom 29.1.15 -982,80
30.01.2015 Spesenabrechnung vom 29.1.15 -272,20
30.01.2015 Viking Direkt - Büromaterial 51,88
30.01.2015 Amazon - Fachliteratur 67,17
29.01.2015 NEOS Lab, Miete -5.223,66
29.01.2015 Spesenabrechnung vom 27.1.15 -134,00
29.01.2015 Trainerhonorar -1.350,00
29.01.2015 Spesenabrechnung vom 28.1.15 -134,00
29.01.2015 Spesenabrechnung vom 29.1.15 -230,50
29.01.2015 NETPLANET GmbH - Techn. Infrastruktur -71,20
29.01.2015 Trainerhonorar -500,00
29.01.2015 Bewirtung 29,80
24.01.2015 MITE - Techn. Infrastruktur 50,00
24.01.2015 Mite Zeiterfassung - Techn Infrastruktur 55,00
23.01.2015 Raummiete -89,40
16.01.2015 Viking direkt - Büromaterial 35,76
15.01.2015 PROGRESS-ZENTRUM W.K.u.V. GmbH - Trainerhonorar -957,60
15.01.2015 Agentur Liechtenecker - Techn. Betreuung Website -114,00
15.01.2015 UPC Business Austria GmbH - Internet -102,00
15.01.2015 Kinderbetreuung Stadtlabor -100,00
15.01.2015 Levante Hotels & Residences Gmbh - Raummiete und Verpflegung -288,00
15.01.2015 Reisespesenabrechnung vom 14.1.15 -418,55
15.01.2015 Reisespesenabrechnung vom 15.1.15 -37,60
15.01.2015 Repräsentationsaufwand 30,80
14.01.2015 Amazon - Fachliteratur -40,27
12.01.2015 Wien Energie - Gas -8,40
12.01.2015 Wien Energie - Strom -46,00
09.01.2015 A1 Telekom - Mobiltelefonie -558,94
05.01.2015 Kreditkartenabrechnung -1.416,33
Alle Einträge anzeigen

Einzahlungen und Auszahlungen 2014

Einzahlungen
Summe 1.158.693,07 €

Akademieförderung

Datum Bezeichnung Betrag (€)
04.07.2014 Förderung Bundeskanzleramt 508.092,83
18.02.2014 Förderung Bundeskanzleramt 613.936,96
Alle Einträge anzeigen

Spenden

Datum Bezeichnung Betrag (€)
27.10.2014 Spende Themengruppe Sicherheitspolitik 23,90
18.10.2014 Sammelspende NEOS NÖ Bürger_innenkonvent 432,00
09.10.2014 Spende NEOS Lab Summer School 80,00
01.10.2014 Spende NEOS Lab Summer School 80,00
29.09.2014 Spenden NEOS Lab Eröffnung 328,00
16.09.2014 Spenden NEOS Lab Summer School 3.260,72
26.06.2014 Spende 20,00
25.06.2014 Spende 5,00
17.02.2014 Spende 867,20
Alle Einträge anzeigen

Sonstige Einzahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2014 EU Büro Miete 500,00
31.12.2014 Habenzinsen 77,37
09.12.2014 NEOS Parlamentsklub Live-Stream & 2 Raummieten 860,00
04.12.2014 Raummiete Junge liberale NEOS - JUNOS 180,00
02.12.2014 EU Büro Miete 500,00
07.11.2014 Live-Streaming "Talente Blühen" 847,80
04.11.2014 Medientraining 1.126,53
28.10.2014 Raummiete NEOS Wien 90,00
27.10.2014 EU Büro Miete 500,00
27.10.2014 chic cycle 415,00
24.10.2014 Reisekostenerstattung ELF 1.089,10
15.10.2014 Medientraining 2.622,60
30.09.2014 Habenzinsen 156,21
11.09.2014 Reisekostenerstattung Friedrich-Naumann-Stiftung 353,45
29.07.2014 Medientraining 2.820,00
10.07.2014 Medientraining 3.480,00
10.07.2014 Medientraining 4.680,00
10.07.2014 Medientraining 1.410,00
08.07.2014 Reisekostenerstattung ELF 194,30
02.07.2014 Live-Streaming Initiative "Talente Blühen" 650,00
02.07.2014 Medientraining 2.820,00
30.06.2014 Habenzinsen 98,39
23.06.2014 Reisekostenerstattung ELF 546,09
12.06.2014 Reisekostenerstattung ELF 1.258,28
06.05.2014 Medientraining 2.820,00
06.05.2014 Medientraining 1.410,00
31.03.2014 Habenzinsen 61,34
Alle Einträge anzeigen
Auszahlungen
Summe -1.059.548,44 €

Personalaufwand

Datum Bezeichnung Betrag (€)
30.12.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -45.477,93
28.11.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -65.188,20
31.10.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -32.079,50
30.09.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -31.006,45
29.08.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -38.295,14
31.07.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -35.876,86
30.06.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -71.225,37
30.05.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -34.645,11
30.04.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -34.645,11
31.03.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -34.659,11
28.02.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -34.487,30
31.01.2014 Gehälter und Lohnnebenkosten -24.369,06
Alle Einträge anzeigen

Sonstige Auszahlungen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
31.12.2014 Kest -19,34
31.12.2014 Porto -21,70
31.12.2014 Kostenbeitrag netbanking -12,90
31.12.2014 Kontofuehrungsprovision -117,78
31.12.2014 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
31.12.2014 Buchungskostenbeitrag -110,75
30.12.2014 softwarecraftsmen GmbH & Co.KG - EDV Wartung -100,00
30.12.2014 AREALIS Liegenschaftsmanagmt. GmbH - Büromiete Jänner 2015 -5.223,66
23.12.2014 Reisespesenerstattung -26,00
23.12.2014 Levante Hotels & Residences Gmbh - Veranstaltungsmiete & Verpflegung VS -440,20
23.12.2014 Mastnak - Büroaufwand -128,71
23.12.2014 Reisekostenabrechnung -266,28
23.12.2014 Reisekostenabrechnung 173,70
23.12.2014 Reisespesen -14,00
23.12.2014 Spesenerstattung -56,50
22.12.2014 Beratungshonorar -1.356,00
22.12.2014 Stefan Friedl - Graphik und Textdesign -216,00
22.12.2014 Transportservice -96,00
22.12.2014 Betreuung Themenschmiede -1.560,00
22.12.2014 Beratungshonorar -2.700,00
22.12.2014 UNIQA Österreich Versicherungen AG -436,90
22.12.2014 Reisespesen -70,50
22.12.2014 Trainerhonorar -450,00
22.12.2014 Tennispar.Freiz.Anl. Gmbh u. Co KG - Miete Veranstaltungsort & Verpflegung -1.740,80
22.12.2014 Rechnungs-Nr.: 10930 Wolfgang Preuß -273,70
22.12.2014 Reisekostenabrechnung -106,80
22.12.2014 UNIQA Österreich Versicherungen AG -212,10
22.12.2014 VIS MEDIA Production - Veranstaltungstechnik -250,80
22.12.2014 Trainerhonorar -350,00
22.12.2014 VIS MEDIA Production - Veranstaltungstechnik -264,00
22.12.2014 Trainerhonorar -180,00
22.12.2014 Seehotel Traunsee - Veranstaltungsmiete & Verpflegung -1.900,00
22.12.2014 Kommunikationstraining -600,00
22.12.2014 EDV-Skorbier pc4u - Software -346,80
22.12.2014 HASLINGER Stempel & Schilder - Büroausstattung -244,20
22.12.2014 mindflex Training Coaching Consult. - Moderation -1.800,00
22.12.2014 EDV-Skorbier pc4u - PC -801,60
22.12.2014 Mein Brötchen GmbH - Veranstaltungsverpflegung -47,40
11.12.2014 Spesenerstattung -267,78
11.12.2014 Spesenabrechnung -96,00
11.12.2014 TELECOUSTIC Handels GmbH - Mobiltelefon -257,00
11.12.2014 UPC Business Austria GmbH - Internet -102,00
11.12.2014 Levante Hotels & Residences Gmbh - Bildungsklausur -429,00
11.12.2014 Reisespesen -47,00
11.12.2014 Gerhard Moser Handel mit Studioequ. - Büroausstattung -1.740,00
11.12.2014 Trainerhonorar -360,00
11.12.2014 Trainerhonorar -600,00
11.12.2014 Kommunikationstraining -900,00
11.12.2014 Trainerhonorar -460,00
11.12.2014 Spesenerstattung -5,90
11.12.2014 Spesenerstattung -32,80
11.12.2014 Spesenerstattung -14,00
11.12.2014 Spesenerstattung -46,10
11.12.2014 Spesenerstattung -81,00
11.12.2014 Spesenerstattung -23,00
11.12.2014 Spesenerstattung -53,50
11.12.2014 Schlosswirt zu Anif - Interne Veranstaltung -1.032,40
11.12.2014 Hotel Ploberger Wels - Themengruppenkonvent -134,00
11.12.2014 PFK + PARTNER - Buchhaltung und Personalverrechnung -270,00
11.12.2014 ELIN GmbH & Co. KG - Bürosanierung -21.535,70
10.12.2014 A1 Telekom Austria AG - Telefonie -439,52
10.12.2014 WIEN ENERGIE GmbH - Gas -8,40
10.12.2014 WIEN ENERGIE GmbH - Strom -46,00
09.12.2014 Lektorat -690,00
09.12.2014 Reisekostenabrechnung -45,28
09.12.2014 Reisekostenabrechnung -16,04
09.12.2014 Reisekostenabrechnung -45,28
09.12.2014 Reisekostenabrechnung -263,76
09.12.2014 Reisekostenabrechnung -151,20
09.12.2014 the courage factory OG -360,00
09.12.2014 prinux GmbH - Drucksorten -138,00
09.12.2014 Spesenabrechnung -50,00
09.12.2014 Schiefer Cleaning GmbH - Büroreinigung -425,87
09.12.2014 Windberger Consulting e.U. - Projektarbeit -1.000,00
09.12.2014 Windberger Consulting e.U. - Projektarbeit -1.000,00
09.12.2014 Digimagical GmbH - IT Wartung -1.144,68
09.12.2014 Trainerhonorar -600,00
09.12.2014 Trainerhonorar -1.981,44
09.12.2014 NETPLANET GmbH - Telefon/Internet -64,21
09.12.2014 Reisekostenabrechnung -66,36
09.12.2014 Trainerhonorar -720,00
09.12.2014 Jahresklausur -2.225,80
09.12.2014 St. Balbach Art Produktion GmbH -300,00
09.12.2014 Kommunikationstraining -480,00
09.12.2014 Veranstaltungstechnik -3.162,12
09.12.2014 Konica Minolta Business Solutions - Wartungsvertrag Kopiergerät -840,98
09.12.2014 Tennispar.Freiz.Anl. Gmbh u. Co KG - Miete Veranstaltungsort -525,00
01.12.2014 Air Berlin PLC Co Luftverkehrs KG -196,31
28.11.2014 Reisekostenabrechnung -304,80
28.11.2014 Miete Dezember 2014 -5.197,51
28.11.2014 Reisekostenabrechnung -708,10
27.11.2014 Leadership Advisers -1.134,08
27.11.2014 Nomos Verlagsgesellschaft -205,61
27.11.2014 Dr. Michael Schiebel -1.356,00
27.11.2014 IMLAUER Hotels & Restaurant -313,60
27.11.2014 EDV-Skorbier pc4u -801,60
27.11.2014 Christian Eibl GmbH -208,80
27.11.2014 Stefan Friedl -216,00
27.11.2014 Versicherung -149,63
27.11.2014 Versicherung -66,43
27.11.2014 PROJEKTkompetenz.eu -1.200,00
27.11.2014 Digimagical GmbH -249,60
27.11.2014 Best Western Hotels Imlauer & Bräu -751,00
27.11.2014 Meltwater -3.173,33
27.11.2014 Dr. Michael Schiebel -1.356,00
27.11.2014 Themengruppen-Workshop -720,00
27.11.2014 Schließsystem NEOS Lab -2.573,23
27.11.2014 Fa. PrintShop -58,60
27.11.2014 themenschmiede.eu -1.560,00
27.11.2014 Möbel NEOS Lab -200,00
27.11.2014 Spesenabrechnung -15,00
21.11.2014 Workshop Gemeindearbeit -100,00
21.11.2014 PRINTSHOP Neubaugasse -90,00
20.11.2014 Promotorinnenprogramm -360,00
20.11.2014 Grafikdesign -1.200,00
20.11.2014 NETPLANET GmbH -63,90
20.11.2014 Studie Genderdemokratisierung -3.000,00
20.11.2014 Spesenabrechnung -39,00
20.11.2014 Themengruppen-Konvent -13.537,80
20.11.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -163,20
20.11.2014 PRINTSHOP Neubaugasse -450,00
20.11.2014 themenschmiede.eu -1.560,00
20.11.2014 Workshop Gemeindearbeit -250,00
20.11.2014 Weinbau Wagner -378,00
20.11.2014 Stefan Friedl -486,00
20.11.2014 INTEGRAL Markt- und Meinungsf. GmbH -3.400,00
20.11.2014 Stehtische -671,40
20.11.2014 Kommunikationstraining -480,00
13.11.2014 Moderation Team-Event Summer School -250,00
13.11.2014 Workshop Bezirksarbeit -300,00
13.11.2014 Workshop Bezirksarbeit -600,00
13.11.2014 DieLichtfabrik -300,00
13.11.2014 softwarecraftsmen GmbH & Co.KG -200,00
13.11.2014 Reisekostenabrechnung -197,60
13.11.2014 Buchhaltung -1.191,00
13.11.2014 Digimagical GmbH -1.144,68
13.11.2014 softwarecraftsmen GmbH & Co.KG -450,00
13.11.2014 Projekt Jugendarbeit -457,00
13.11.2014 Projekt Jugendarbeit -67,00
13.11.2014 Agentur Liechtenecker -2.058,00
13.11.2014 UPC Business Austria GmbH -102,00
13.11.2014 Schwere Ausstattung Wolfgang Ure -480,00
13.11.2014 Spesenabrechnung Themengruppenkonvent -51,30
13.11.2014 Reisekostenabrechnung -33,50
13.11.2014 Reisekostenabrechnung -22,80
13.11.2014 Reisekostenabrechnung -396,10
13.11.2014 Miete Oktober 2014 -51,00
13.11.2014 Unterbringung Themengruppenkonvent -11.000,36
13.11.2014 Honorarnote Nr. 2 Beret Roots -1.500,00
10.11.2014 Strom Teilbetrag -46,00
10.11.2014 Gas Teilbetrag -8,40
10.11.2014 Telefonkosten -566,72
03.11.2014 Digimagical GmbH -1.144,68
03.11.2014 Miete November 2014 -5.179,51
03.11.2014 Reisekostenabrechnung -15,00
03.11.2014 Reinigungskosten Oktober 2014 -425,87
03.11.2014 Kommunikationstraining -558,62
03.11.2014 Veranstaltungsanmeldung MA6 -27,80
03.11.2014 Reisekostenabrechnung -195,60
03.11.2014 Reisekostenabrechnung -8,90
03.11.2014 Reisekostenabrechnung -51,40
03.11.2014 MuseumsQuartier -90,00
03.11.2014 4 Workshops Bezirksarbeit -1.200,00
03.11.2014 courseticket GmbH -214,56
03.11.2014 VIS MEDIA Production -202,80
03.11.2014 KOLPING Campus Krems GmbH -373,00
03.11.2014 Mag.(FH) Werner Haider -1.729,20
03.11.2014 Digimagical GmbH -998,40
27.10.2014 Workshop Partizipation -1.020,00
27.10.2014 Metallplättchen Beleuchtung -120,00
27.10.2014 APA-OTS Originaltext-Service GmbH -2.138,40
27.10.2014 druck.at Druck- und HandelsgmbH -173,36
27.10.2014 Supervision -360,00
27.10.2014 Kommunikationstraining -360,00
27.10.2014 Rechtsberatung -600,00
27.10.2014 IKD Studie -1.000,00
27.10.2014 Spesenabrechnung Kommunikationstraining -50,40
27.10.2014 NÖ Konvent Räumlichkeiten -3.000,00
27.10.2014 Kern Beherbergungsbetriebs GmbH -72,60
27.10.2014 Klubklausur -270,00
27.10.2014 Kommunikationstraining -900,00
27.10.2014 Adobe Connect -840,00
17.10.2014 Beamer -478,80
17.10.2014 Maßnahmen Raumakustik -800,00
17.10.2014 NEOS Lab Eröffnung -18.000,04
17.10.2014 Themengruppen-Workshop -180,00
17.10.2014 Workshop Menschenrechte -1.227,96
17.10.2014 manus P.M.P. Feuerlöschgeräte -722,16
17.10.2014 Digimagical GmbH -1.144,68
17.10.2014 Gerhard Moser Handel mit Studioequipment -245,70
15.10.2014 Kommunikationstraining -480,00
15.10.2014 Spesenabrechnung Kommunikationstraining -54,00
15.10.2014 Kommunikationstraining -480,00
15.10.2014 Kommunikationstraining -480,00
15.10.2014 Wirtschaftskammer Vorarlberg -146,40
15.10.2014 Medientraining -1.086,53
15.10.2014 EDV-Skorbier pc4u -1.378,00
15.10.2014 NETPLANET GmbH -63,02
15.10.2014 Reisekostenabrechnung -123,60
15.10.2014 NETPLANET GmbH -63,01
15.10.2014 APCOA PARKING Austria GmbH -299,00
15.10.2014 Reinigung NEOS Lab -368,82
15.10.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -119,96
15.10.2014 UPC Business Austria GmbH -102,00
15.10.2014 prinux GmbH -64,50
15.10.2014 Hotel Paradies Graz -625,00
15.10.2014 Kolpinghaus Wien-Zentral -315,00
15.10.2014 Medientraining -1.440,00
15.10.2014 Buchhaltung -1.608,00
10.10.2014 Strom Teilbetrag -46,00
10.10.2014 Gas Teilbetrag -33,60
08.10.2014 Telefonkosten -528,30
08.10.2014 Räumlichkeiten NEOS Lab Summer School -6.931,80
08.10.2014 RIEGLER Transporte -216,00
08.10.2014 prinux GmbH -102,00
08.10.2014 Mag.(FH) Werner Haider -700,00
08.10.2014 PRINTSHOP Neubaugasse -238,00
08.10.2014 Luster -1.553,10
08.10.2014 Rechnung Nr. 08 Ronald Pfisterer -1.000,00
08.10.2014 Gerhard Moser Handel mit Studioequipment -245,70
08.10.2014 Christian Eibl GmbH -39,00
08.10.2014 Miete Oktober 2014 -5.179,51
06.10.2014 Agentur Liechtenecker -4.225,20
06.10.2014 Telefoninterviews Studie -110,00
06.10.2014 Telefoninterviews Studie -200,00
06.10.2014 Bildhonorar NEOS Lab Eröffnung -350,00
06.10.2014 Anzahlung Schließsystem -1.642,25
06.10.2014 Franz Atzler -11,80
06.10.2014 OBI Baumarkt -36,94
06.10.2014 Bernd. Weber GmbH -17,00
06.10.2014 NPO Institut WU Wien -20,00
01.10.2014 EDV-Skorbier pc4u -919,99
01.10.2014 EDV-Skorbier pc4u -460,00
01.10.2014 Erste Hilfe-Koffer -79,98
01.10.2014 Gestaltung / Ausarbeitung Werbematerial -2.214,00
01.10.2014 National Plattform Zukunftsstadt -71,40
01.10.2014 National Plattform Zukunftsstadt -71,40
30.09.2014 Reisekostenabrechnung -56,07
30.09.2014 Friedl Stefan -486,00
30.09.2014 Viking Direkt GmbH -378,47
30.09.2014 Konica Minolta Business Solutions Austria -150,90
30.09.2014 Schiefer Cleaning GmbH -245,89
30.09.2014 APA-OTS Originaltext-Service GmbH -180,00
30.09.2014 Hotel Corvinus -214,50
30.09.2014 Reisekostenabrechnung -47,30
30.09.2014 APA-OTS Originaltext-Service GmbH -60,00
30.09.2014 Medientraining -480,00
30.09.2014 Reisekostenabrechnung -4,96
30.09.2014 Viking Direkt GmbH -46,76
30.09.2014 Schrecks Goodies -2.252,30
30.09.2014 Reisekostenabrechnung -136,10
30.09.2014 Kest -39,05
30.09.2014 Porto -24,80
30.09.2014 Kostenbeitrag netbanking -12,90
30.09.2014 Kontofuehrungsprovision -158,62
30.09.2014 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
30.09.2014 Buchungskostenbeitrag -120,85
22.09.2014 Stadt Wien, MA 6 -27,80
22.09.2014 Wien Energie GmbH -138,00
22.09.2014 Druckerei Robitschek & Co GmbH -920,40
22.09.2014 Partizipations-Workshops Summer School -1.620,00
22.09.2014 Besprechungstische NEOS Lab -1.938,96
22.09.2014 Arealis Liegenschaftsmanagmt. GmbH -221,65
22.09.2014 Medientraining -2.622,60
22.09.2014 Spesenabrechnung -2.874,46
22.09.2014 Stadt Wien, MA 6 -21,56
22.09.2014 political beauty -2.453,84
17.09.2014 Neuland & Co. GmbH -3.488,18
17.09.2014 Workshop Gemeinderecht -1.440,00
17.09.2014 NEOS Lab Pre-Opening -193,56
17.09.2014 NEOS Lab Eröffnung -187,27
17.09.2014 Berghofer Dominik -561,00
17.09.2014 Reisekostenabrechnung -163,80
17.09.2014 Ideenausstellung -58,12
17.09.2014 Conrad Electronic GmbH -21,98
17.09.2014 Präsentationsworkshop -900,00
17.09.2014 Stipendium NEOS Lab Summer School -90,00
17.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -51,47
17.09.2014 Medientraining -480,00
17.09.2014 Keynote NEOS Lab Summer School -1.621,00
17.09.2014 Berufskleidung Schnepf -244,00
17.09.2014 Moderation Abschluss-Workshop NEOS Lab Summer School -544,35
17.09.2014 Index Verlag -384,00
17.09.2014 Kinderbetreuung NEOS Lab Summer School -282,15
17.09.2014 Moderation Bürger_innenkonvent Purkersdorf -200,00
17.09.2014 VIS MEDIA Production -1.951,20
17.09.2014 Springer Sebastian -1.921,00
17.09.2014 Springer Sebastian -65,25
17.09.2014 Saturn Electro Handels GmbH -89,97
17.09.2014 Workshop Zeitmanagement -1.187,28
17.09.2014 Reisekostenabrechnung -270,48
17.09.2014 Blaguss Reisen GmbH -530,00
17.09.2014 Friedrich Petzolt GmbH -9,10
17.09.2014 Friedl Stefan -1.145,64
17.09.2014 Licht -42,00
17.09.2014 NEOS Das Neue Österreich -2.336,00
17.09.2014 Reisekostenabrechnung -22,00
17.09.2014 Workshop Partizipations-Expert_innen -291,00
17.09.2014 VIS MEDIA Production -163,20
17.09.2014 VIS MEDIA Production -1.514,40
17.09.2014 VIS MEDIA Production -649,20
17.09.2014 Reisekostenabrechnung -20,23
17.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -706,45
17.09.2014 Agentur Liechtenecker -342,00
17.09.2014 Nikolaihof Wachau -432,23
17.09.2014 J.U.A. Frischeis GmbH -170,00
17.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -139,00
17.09.2014 Stipendium "Be Present"-Workshop -37,60
17.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -59,00
17.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -179,00
17.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -109,00
17.09.2014 Pagro Diskont -305,89
17.09.2014 Saturn Electro Handels GmbH -189,97
17.09.2014 OBI Baumarkt -158,57
17.09.2014 Reiter Betten & Vorhänge -17,85
17.09.2014 Oblasser Stefan -370,70
17.09.2014 Christian Eibl GmbH -1.500,00
17.09.2014 Medientraining -960,00
17.09.2014 Taxicenter -25,00
10.09.2014 Telefonkosten -428,77
09.09.2014 Reisekostenabrechnung -167,86
09.09.2014 Reisekostenabrechnung -300,10
09.09.2014 Taxi40100 -17,00
09.09.2014 Reisekostenabrechnung -128,52
09.09.2014 Reisekostenabrechnung -74,00
09.09.2014 Reisekostenabrechnung -134,90
09.09.2014 Schneeballanalyse Bürger_innenbeteiligung -12.500,00
09.09.2014 mastnak -44,90
09.09.2014 Buchhaltung -756,00
09.09.2014 Digimagical GmbH -1.054,80
09.09.2014 Blitzkurier GmbH -50,40
09.09.2014 Digimagical GmbH -1.054,80
09.09.2014 STANDARD Vermarktung und Service -780,00
09.09.2014 UPC Business Austria GmbH -171,10
08.09.2014 ITD Vertriebs GmbH -358,80
04.09.2014 NETPLANET GmbH -139,97
04.09.2014 BAUHAUS Depot GmbH -308,05
04.09.2014 Agentur Liechtenecker -685,20
04.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -819,58
04.09.2014 Workshop Partizipations-Expert_innen -250,00
04.09.2014 Gästehaus Hummerau -201,88
04.09.2014 Deluxecable GmbH -55,64
04.09.2014 Schrecks Goodies -677,24
04.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -112,00
04.09.2014 Friedl Stefan -242,57
04.09.2014 prinux GmbH -33,00
04.09.2014 Friedl Stefan -2.862,89
04.09.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -120,62
04.09.2014 Seminar-Park-Hotel Hirschwang -1.963,40
04.09.2014 Schrecks Goodies -878,84
02.09.2014 Arealis Liegenschaftsmanagmt. GmbH -1.885,63
02.09.2014 Arealis Liegenschaftsmanagmt. GmbH -432,00
01.09.2014 Umfrage Bürgerpartizipation -16.440,00
29.08.2014 softwarecraftsmen GmbH & Co.KG -180,00
29.08.2014 IKEA Möbelvertrieb OHG -2.149,43
29.08.2014 Schrecks Goodies -1.062,34
29.08.2014 Schrecks Goodies -628,37
29.08.2014 Digimagical GmbH -154,80
29.08.2014 Dialog Plus e.U. -300,00
29.08.2014 Krone Hotel -66,00
29.08.2014 Einzelcoaching Workshopdesign -720,00
29.08.2014 Kolpinghaus Wien-Zentral -295,00
29.08.2014 prinux GmbH -76,50
29.08.2014 Dialog Plus e.U. -420,00
29.08.2014 Pagro Diskont -47,32
29.08.2014 Reisekostenabrechnung -134,80
29.08.2014 Elektrobedarf -34,00
29.08.2014 Reisekostenabrechnung -10,42
29.08.2014 Konica Minolta Business Solutions Austria -4.586,05
29.08.2014 Medientraining -1.800,00
29.08.2014 mastnak -27,50
29.08.2014 Wüstenhagen Katharina -390,00
29.08.2014 Peherstorfer Reinhard -3.083,42
29.08.2014 NENO ImmobilienbetriebsgmbH -16,00
28.08.2014 BAUHAUS Depot GmbH -150,62
18.08.2014 Liberales Zukunftsforum -160,34
18.08.2014 Dietz Christina-Veronika -140,00
18.08.2014 Reixenartner Werner -11.992,61
18.08.2014 Fa. ROAD RUNNER -37,00
14.08.2014 Miete NENO -3.276,00
13.08.2014 Digimagical GmbH -358,56
13.08.2014 Workshop Partizipations-Expert_innen -250,00
13.08.2014 wortart - Mag. Christine Steindorfer -594,00
13.08.2014 Potocnik Lorenz -2.000,00
13.08.2014 Medientraining -1.200,00
13.08.2014 Cafe Aida -8,60
13.08.2014 Steuerberatung -1.392,00
13.08.2014 Europäisches Forum Alpbach -700,00
13.08.2014 Europäisches Forum Alpbach -700,00
13.08.2014 Tennispar.Freiz.Anl. Gmbh u. Co KG -398,00
13.08.2014 Wirtschaftskammer Vorarlberg -578,40
11.08.2014 Telefonkosten -468,53
07.08.2014 J.U.A. Frischeis GmbH -2.034,64
04.08.2014 EINFACHWERBEN Perg -8.488,80
04.08.2014 Friedl Stefan -1.566,00
04.08.2014 Friedl Stefan -546,40
04.08.2014 NEOS Parlamentsklub -198,04
04.08.2014 DIE SCHWARZ -495,00
04.08.2014 Workshop Bürger_innenbeteiligung -3.000,00
04.08.2014 DIE SCHWARZ -75,00
04.08.2014 Hotel Grauer Bär -95,00
04.08.2014 Krone Hotel -66,00
04.08.2014 Workshop Partizipations-Expert_innen -681,77
04.08.2014 Roots Beret -1.000,00
04.08.2014 Billa -15,30
04.08.2014 Billa -38,45
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -4,20
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -38,00
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -51,24
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -7,00
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -10,00
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -9,66
04.08.2014 WinZip.de -47,99
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -108,36
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -179,58
04.08.2014 Billa -6,94
04.08.2014 Billa -12,53
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -70,95
04.08.2014 Cafe Ritter -28,90
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -6,20
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -277,80
04.08.2014 Cafe Ritter -16,30
04.08.2014 Reisekostenabrechnung -4,20
28.07.2014 Post.at -571,18
28.07.2014 Hanzer Markus -1.920,00
28.07.2014 Medientraining -1.800,00
28.07.2014 Russegger Georg -250,00
28.07.2014 Reisekosten -58,00
22.07.2014 LOFFICE Services OG -1.728,00
22.07.2014 Hotel Paradies -1.032,70
22.07.2014 Müllner Baugesellschaft mbH -340,74
22.07.2014 Kommunikationstraining -850,00
22.07.2014 Statutenänderung - LPD Wien -29,90
17.07.2014 DIE SCHWARZ -600,00
17.07.2014 Libro -14,99
17.07.2014 Make Musik -19,00
17.07.2014 Saturn Electro Handels GmbH -31,98
17.07.2014 Printshop -229,50
17.07.2014 Arbeitstreffen Verpflegung -245,00
17.07.2014 APA-OTS Originaltext-Service GmbH -120,00
17.07.2014 Arbeitstreffen Verpflegung -220,00
17.07.2014 Reisekostenerstattung -158,00
17.07.2014 Roidl Versand GmbH -7,54
16.07.2014 NENO Offices -314,76
14.07.2014 Biohof Fischer Wein- und Obstbau -89,10
14.07.2014 Hotel Katharinenhof -65,00
14.07.2014 Mindflex Training Coaching Consulting -1.800,00
14.07.2014 Wenna Glas GmbH -6.808,50
14.07.2014 Nomos Verlagsgesellschaft -44,68
10.07.2014 Telefonkosten -506,98
10.07.2014 Kommunikationstraining -600,00
10.07.2014 Reisekosten -30,20
10.07.2014 Printshop -108,50
10.07.2014 Springer Sebastian -464,80
10.07.2014 EDV-Skorbier pc4u -30,49
10.07.2014 Reisekostenerstattung -175,65
10.07.2014 Springer Sebastian -1.122,00
10.07.2014 Reisekostenerstattung -34,40
09.07.2014 Digimagical GmbH -196,80
09.07.2014 Medientraining -1.800,00
09.07.2014 LOFFICE Services OG -500,40
09.07.2014 Christian Eibl GmbH -198,00
09.07.2014 Interview-Transkription -533,00
09.07.2014 Honorar Wolf Lotter -2.675,00
09.07.2014 Mein Brötchen GmbH -172,00
09.07.2014 Honorar DI Dr. Harald Frey -250,00
09.07.2014 Medientraining -2.820,00
09.07.2014 Digimagical GmbH -470,40
09.07.2014 Fahrtkostenrückerstattung ECHA Österreich -74,76
09.07.2014 VIS MEDIA Production -79,20
09.07.2014 Steuerberatung -396,00
09.07.2014 Kolpinghaus Wien-Zentral -410,00
09.07.2014 Agentur Liechtenecker -2.280,00
09.07.2014 Mag. Eveline Urban -360,00
09.07.2014 papplab GmbH -175,00
09.07.2014 Fahrtkostenrückerstattung ECHA Österreich -226,80
04.07.2014 NENO Offices -3.276,00
03.07.2014 Reisekosten -4,20
03.07.2014 Reisekosten -28,35
03.07.2014 Post.at -6,95
03.07.2014 Arbeitstreffen Verpflegung -11,90
03.07.2014 Arbeitstreffen Verpflegung -24,20
03.07.2014 Reisekosten -4,20
03.07.2014 Reisekosten -27,50
03.07.2014 Kulturtagung Kufstein -248,00
03.07.2014 Reisekosten -12,00
03.07.2014 Reisekosten -5,90
03.07.2014 Saturn Electro Handels GmbH -29,99
03.07.2014 Reisekosten -210,50
03.07.2014 Reisekosten -138,68
03.07.2014 Reisekosten -10,00
30.06.2014 Dolmetsch Mitrokhin-Event -300,00
30.06.2014 Friedl Stefan -480,00
30.06.2014 Kest -24,60
30.06.2014 Porto -17,98
30.06.2014 Kostenbeitrag netbanking -12,90
30.06.2014 Kontofuehrungsprovision -72,89
30.06.2014 Kartenentgelt s Kreditkarte -16,50
30.06.2014 Buchungskostenbeitrag -74,01
27.06.2014 NENO Offices -300,00
27.06.2014 Telefonkosten -664,40
27.06.2014 Medientraining -2.820,00
27.06.2014 EDV-Skorbier pc4u -60,96
27.06.2014 Kommunikationstraining -1.440,00
18.06.2014 NENO Offices -187,20
13.06.2014 Telefonkosten -470,74
12.06.2014 WIFI OÖ GmbH-Hotel -114,00
12.06.2014 Kommunikationstraining -2.700,00
12.06.2014 Springer Sebastian -1.900,00
12.06.2014 Hotel Schillerpark -482,30
12.06.2014 Lektorat -2.769,00
12.06.2014 WIFI OÖ GmbH -583,20
12.06.2014 Sieber Kerstin -336,00
12.06.2014 NPO Institut WU Wien -150,00
12.06.2014 Steuerberatung -696,00
12.06.2014 APA OTS Service -1.383,60
12.06.2014 Friedl Stefan -672,00
12.06.2014 Reisekosten -954,00
12.06.2014 ifo Institut -264,40
06.06.2014 Agentur Liechtenecker -8.293,80
06.06.2014 Agentur Liechtenecker -456,00
04.06.2014 Miete NENO -3.576,00
04.06.2014 Medientraining -1.000,00
28.05.2014 NPO-Tag WU Wien -210,00
28.05.2014 Make Musik -18,00
28.05.2014 VIS Media Production -184,80
28.05.2014 Management Book Service -7,80
28.05.2014 Printshop -59,90
28.05.2014 mastnak -57,64
28.05.2014 Klangfarbe Sound & Light -81,80
28.05.2014 Medientraining -2.480,00
28.05.2014 Hotel Innsbruck -99,00
28.05.2014 Raum13 Co-Working Innsbruck -402,00
28.05.2014 Veranstaltungsverpflegung -87,03
28.05.2014 Viking Direkt GmbH -464,40
28.05.2014 Klaes Markus -300,00
28.05.2014 Digimagical GmbH -392,40
28.05.2014 Kolpinghaus Wien-Zentral -331,00
28.05.2014 Umwelt Dachverband -1.200,00
28.05.2014 Klangfarbe Sound & Light -39,00
28.05.2014 Viking Direkt GmbH -20,39
26.05.2014 Veranstaltung NENO -187,20
26.05.2014 Reisekosten -18,00
26.05.2014 Reisekosten -107,40
26.05.2014 Veranstaltungsverpflegung -29,70
26.05.2014 PROJEKTkompetenz.eu -300,00
26.05.2014 Reisekosten -26,00
26.05.2014 Reisekosten -24,00
26.05.2014 Veranstaltungskostenbeitrag Diplomatische Akademie Wien -923,00
26.05.2014 Alscher David -100,00
20.05.2014 Raummiete Magistrat der Landeshauptstadt Linz -199,50
20.05.2014 KAISER + KRAFT GmbH -435,42
20.05.2014 Steuerberatung -2.496,00
20.05.2014 Friedl Stefan -912,00
20.05.2014 Medientraining -4.680,00
20.05.2014 Sheraton Salzburg Hotel -188,30
20.05.2014 Tourismus Salzburg GmbH -644,55
20.05.2014 Weitzer Hotels BetriebsgmbH -1.620,30
20.05.2014 Hrach Alexander -350,00
16.05.2014 Virtuelle Akademie Friedrich Naumann Stiftung -25,00
15.05.2014 Virtuelle Akademie Friedrich Naumann Stiftung -25,00
12.05.2014 Telefonkosten -577,70
09.05.2014 Pagro Diskont -11,98
09.05.2014 Parkkosten Hotel Schillerpark -6,50
09.05.2014 Wr. Linien -4,20
09.05.2014 Klangfarbe -133,00
09.05.2014 Materialtransport Taxi -10,00
09.05.2014 Parkscheine -5,00
09.05.2014 VIS Media Production -249,60
09.05.2014 Alba Digital Druck & Kopie -44,35
09.05.2014 Libro -29,99
09.05.2014 Klangfarbe Sound & Light -81,80
09.05.2014 Taxi -14,00
09.05.2014 Klangfarbe Sound & Light -320,00
09.05.2014 Klangfarbe Sound & Light -13,80
09.05.2014 Klangfarbe Sound & Light -10,00
09.05.2014 OBI -37,97
07.05.2014 Miete NENO -3.277,80
02.05.2014 Feierabend Dieter -1.000,00
02.05.2014 W.I.R.E. -65,00
02.05.2014 Berghofer Dominik -261,00
02.05.2014 Friedl Stefan -360,00
02.05.2014 Wirtschaftskammer Vorarlberg -67,20
02.05.2014 Park Inn by Radisson Linz -112,00
02.05.2014 Team-Portraits -1.740,00
02.05.2014 Hrach Alexander -350,00
02.05.2014 Hotel Schillerpark -404,50
02.05.2014 Digimagical GmbH -770,40
02.05.2014 LIT VERLAGG -59,80
24.04.2014 Gasthof zum Löwen -700,00
24.04.2014 Maklergebühr Neubauhof -15.598,04
22.04.2014 Reisekosten -19,00
22.04.2014 Magistrat Linz -69,30
22.04.2014 Kabel -102,39
22.04.2014 APA OTS Service -180,00
22.04.2014 Cafe Stein Veranstaltung -250,00
22.04.2014 Hoffmann-Ostenhof Georg -300,00
22.04.2014 Kolpinghaus Wien Zentral -321,00
22.04.2014 Laptop -330,00
22.04.2014 Kahn Florian -352,80
22.04.2014 Friedl Stefan -360,00
22.04.2014 Angerer Projekte -486,00
22.04.2014 Hub Vienna GmbH -510,00
22.04.2014 VIS Media Production -528,00
22.04.2014 European Liberal Forum -850,00
22.04.2014 Klausurmoderation -900,00
22.04.2014 Mindflex Training und Coaching -1.800,00
22.04.2014 Integral Markt- und Meinungsforschung GmbH -2.400,00
17.04.2014 Porto -19,20
17.04.2014 Reisekosten -21,00
17.04.2014 Reisekosten -26,40
17.04.2014 Büromaterial -26,40
17.04.2014 Reisekosten -29,80
17.04.2014 Reisekosten -32,70
17.04.2014 Reisekosten -42,40
17.04.2014 Kilometergeld -47,04
17.04.2014 Kilometergeld -47,71
17.04.2014 Reisekosten -63,80
17.04.2014 Reisekosten -64,00
17.04.2014 Reisespesen -71,10
17.04.2014 Reisespesen -90,00
17.04.2014 Reisespesen -218,80
17.04.2014 European Liberal Forum -1.200,00
17.04.2014 Reisespesen -70,00
09.04.2014 Porto -5,10
09.04.2014 Büromaterial -16,59
09.04.2014 Schaumstoff für Technikkoffer -45,00
09.04.2014 Urban Peter Fotographie -70,00
09.04.2014 Hotel Gasthof Löwen -100,00
09.04.2014 Saturn Electro Handels GmbH -126,85
09.04.2014 Friedl Stefan -144,00
09.04.2014 Reisekosten -254,00
09.04.2014 Bürger_innenforum Vorarlberg -300,00
09.04.2014 Kommunikationstraining -340,00
09.04.2014 Agentur Lichtenecker -342,00
09.04.2014 Parvin Razavi -345,00
09.04.2014 APA OTS Service -450,00
09.04.2014 APA OTS Service -480,00
09.04.2014 Wendl Christa Mag. -588,00
09.04.2014 Pointner Martina -660,00
09.04.2014 Rechtsberatung -840,00
09.04.2014 Digimagical GmbH -1.372,80
09.04.2014 ACP IT Solutions -1.981,25
09.04.2014 Medientraining -2.820,00
09.04.2014 Projektkompetenz GmbH -2.820,00
07.04.2014 NENO Miete -53,00
03.04.2014 Salzburg Congress -643,20
03.04.2014 NENO Miete -3.315,92
31.03.2014 Agentur Lichtenecker -342,00
31.03.2014 Sollzinsen -40,20
31.03.2014 Kest -15,34
31.03.2014 Bereitstellungsprovision -49,43
31.03.2014 Bankspesen -10,54
31.03.2014 Kostenbeitrag Netbanking -8,60
31.03.2014 Kontoführungsprovision -184,44
31.03.2014 Kartenentgelt -11,00
31.03.2014 Buchungskostenbeitrag -29,23
24.03.2014 Rechtsberatung -540,30
24.03.2014 Mitgliedsbeitrag European Liberal Forum -2.500,00
24.03.2014 Medientraining -2.820,00
24.03.2014 Reisekosten -93,00
24.03.2014 Veranstaltungsverpflegung -118,80
24.03.2014 Friedl Stefan -240,00
24.03.2014 Fachliteratur -153,39
24.03.2014 Fachliteratur -357,00
21.03.2014 A1 Shop -24,90
21.03.2014 Büromaterial -78,00
21.03.2014 Live Übertragung Pilot -1.428,86
19.03.2014 Miete NENO -960,00
10.03.2014 ACP IT Solutions -276,00
10.03.2014 ACP IT Solutions -312,00
10.03.2014 ACP IT Solutions -4.362,00
10.03.2014 Medientraining -840,00
10.03.2014 Fachliteratur -141,60
07.03.2014 Reisekosten -121,80
07.03.2014 Miete NENO -374,40
07.03.2014 Miete NENO -2.736,12
07.03.2014 Miete NENO -565,68
27.02.2014 Miete NENO -3.276,00
27.02.2014 ÜW Spesen -5,50
27.02.2014 Seminar -3.600,00
24.02.2014 Reisekosten -115,80
24.02.2014 Friedl Stefan -384,00
10.02.2014 Agentur Lichtenecker -7.324,80
31.01.2014 Miete NENO -2.201,62
30.01.2014 Büromaterial -81,48
30.01.2014 Miete NENO -300,00
27.01.2014 Bearbeitungsprovision -90,00
Alle Einträge anzeigen

Datum Bezeichnung Betrag (€)
Alle Einträge anzeigen